单位：万元

项目支出名称

2026年社区运转经费

预算部门

雨湖区云塘街道办事处

年度区级

预算金额

230

该项目支出上级资金

150

项目支出实施期

2026年1月-2026年12月

实施期绩效目标

维持社区正常运转工作

本年度绩效目标

维持社区正常运转工作

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

及单位

备注

产出指标

数量指标

发放社区工作人员工资个数

6个　

维持运转率

100%

质量指标

拨款完成率

100%

拨款及时率

100%　

成本指标

运转费用

380万元

时效指标

维持运转时长

1年　

社会效益指标

维持运转服务辖区居民

维持

社会公众或服务对象满意度指标

公众满意度　

≧95%

主管部门审核

意见

（盖章）

                                                     年   月   日

财政部门审核

意见

审核股室

审核的主要内容

审核意见

财政部门业务归口股室审核意见

1、是否立项及项目属性确定；

2、绩效目标设定是否合理；

3、预算资金可供量是否合理

4、项目、资金及财务管理措施；

5、其他。        

                     （盖章）

审核人：             年  月  日

预算股审核意见

1、区委、区政府已确定的项目；     

2、财政待安排项目；

3、是否进入备选项目；

4、财政项目预算资金安排可供与完成项目绩效目标的保障度。

                     （盖章）

审核人：             年  月  日

绩效管理股审核意见

1、填报内容是否完整；

2、是否设定量化的绩效目标；

3、是否有适当、细化的绩效指标及其与绩效目标的对应性；

4、其他

                     （盖章）

审核人：             年  月  日