部门名称

雨湖区云塘街道办事处　

年度预算申请

（万元）

资金总额：996.45万元

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：996.45万元

其中： 基本支出：432.5万元

       政府性基金拨款：

       项目支出：563.95万元

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设 ，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解 、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及卫生健康服务工作卫生健康服务工作。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

整体绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：强化执纪监督，构建党风廉政建设长效机制

目标2：推进基层党建工作，深入推进全面从严治党

目标3：强化意识形态工作，传播正能量

目标4：统筹做好工会、团委、妇联等群团工作

目标5：做好后勤保障，打造良好的工作环境

目标6：巩固国家卫生城市、全国文明城市建设成果

目标7：切实做好社会保障工作，完善社会保障体系

目标8：提高辖区群众教育水平、卫生水平，丰富文体生活

目标9：巩固和提高计生优质服务水平，促进人口均衡发展目标

目标10：大力实施“惠民暖心”行动，努力扩大社会就业

目标11：打造标准化武装阵地

目标12：做好扁平化治理、综治、平安创建工作

目标13：处理好群众性突发事件，做好全年各个重点维稳特护期工作

目标14：巡防队加强巡防，提高民众安全感

目标15：做好司法调解工作，社区矫正

目标16：抓好安全生产与监督管理工作

目标17：打造环境整洁、交通秩序良好的市容环境

目标18：严格控制违建的增长

目标19：做好物业工作，提升物业综合管理水平，改善人居环境

目标20：确保重大疫情稳定控制，维护社会稳定

目标21：提高辖区防汛抗旱能力

目标22：深入持久开展污染防治攻坚战

目标23：扎实做好常规统计调查，盘活街道经济

目标24：做好人大、政协工作，发挥参政议政和民主监督作用

目标25：做好社区账街代理工作

目标26：按上级要求完成辖区河渠整洁无污水垃圾污染

目标27：确保公路安全、畅通

目标28：保证社区组织健康、正常运转

目标29：做好退役军人服务工作

部门整体支出年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

目

标

1

产出指标

数量指标

开展廉政课堂活动

2次

开展社区监督委员会培训

2次

对干部进行警示教育

1次

质量指标

完善岗位廉政风险防控管理，构建党风廉政建设长效机制，加大信访举报和案件查处力度

100%

案例警示教育、法纪法规宣传全覆盖

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

效益指标

社会效益指标

打造廉政环境，营造风清气正环境

良好

社会公众或服务对象满意度

干部群众对纪检监督工作的满意度

≥95%

目

标

2

产出指标

数量指标

组织各党支部书记召开党建工作会议

4次

开展党政班子集中学习

12次

慰问困难党员、老党员

2次

质量指标

活动参加率、会议到会率

≥90%

完成支部“五化”建设

100%

按时开展党员评优评选工作

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

效益指标

社会效益指标

全面从严治党

推进

社会公众或服务对象满意度

支部党员对党建工作的满意度

≥90%

目

标

3

产出指标

质量指标

完成区组织宣传部下达的相关工作及新闻宣传任务和街道微信公众号和街道网站信息任务

100%

对负面报道、网络舆情的处置配合程度

100%

街道范围内宣传全覆盖

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

效益指标

社会效益指标

辖区群众及时掌握政策信息，形成良好氛围

推动

社会公众或服务对象满意度

干部群众对宣传工作的满意度

90%

目

标

4

产出指标

数量指标

开展特色活动，激发群团组织活力

6次

承办社区邻里节

6次

质量指标

完成上级妇联安排的各项任务及活动

100%

完成上级安排的统战的各项工作

100%

完成上级安排的老干的各项工作

100%

完成上级安排的关工委的各项工作

100%

完成上级团委安排的各项任务及活动

100%

完成上级工会组织安排的各项任务及活动

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

效益指标

社会效益指标

关爱孤寡老人、失学儿童，形成扶老爱幼的社会氛围

推动

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

目

标

5

产出指标

质量指标

保障部门工作环境，设施运行良好

100%

全年不发生饮食安全事故

0事故

成本指标

公用经费控制率

100%

效益指标

社会效益指标

维持机关良好运转服务辖区居民

维持

社会公众或服务对象满意度

机关职工对后勤工作的满意度

≥95%

目

标

6

产出指标

质量指标

完成文明社区创建

6个

成本指标

公用经费控制率

100%

效益指标

社会效益指标

国家卫生城市、全国文明城市建设成果

巩固

社会公众或服务对象满意度

社会公众对开展文明创建活动的满意度

≥90%

目

标

7

产出指标

数量指标

开展殡葬改革的宣传

4次

质量指标

救济受理率达标

100%

救济程序合规率

100%

完成康复辅助器具社区服务试点

100%

慰问资金专款专用，发放到位

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

时效指标

开展慰问活动

年底

效益指标

社会效益指标

切实做好社会保障工作

落实

目

标

8

产出指标

数量指标

对社区综合文化服务中心的管理巡查

4次

开展文体活动

2次

质量指标

区文艺活动，群众性文化活动参加率

100%

助学、慰问等工作到位

100%

做好科普教育及宣传工作

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

时效指标

开展金秋助学、关心下一代助学、阳光子敬助学等助学活动

全年各

时间段

辖区内校园安全检查

全年

效益指标

社会效益指标

辖区群众教育水平、卫生水平，丰富文体生活

提高

目

标

9

产出指标

数量指标

开展社区干部、计生专干业务培训

2次

开展失独家庭走访慰问

<120人次

开展妇科病普查

2次

开展老年人体检

2次

质量指标

按要求对计生对象提供上门服务

100%

按要求对计生对象提供定期服务

100%

计生手术费补助全部发放到位

100%

独生子女保健费、失独家庭补助发放到位

100%

除四害达到验收标准

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

效益指标

社会效益指标

人口均衡发展

促进

目

标

10

产出指标

数量指标

开展社保、就业、创业政策宣传

3场

开展创业意识培训班

1期

质量指标

按上级要求完成全年的就业任务指标

100%

深化放管服改革，推行“一件事一次办”，限时办结率达标

100%

推动“互联网+政务服务”一体化平台，事项区、街、村社区三级覆盖

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

效益指标

社会效益指标

扩大社会就业

落实

目

标

11

产出指标

数量指标

完成上级下达的征兵报名体检任务

10以上

兵式活动

1次

民兵集训演练

1次

民兵整组

1次

质量指标

完成标准化武装阵地的打造

100%

按上级要求，安排网上预征对象征兵率

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

时效指标

民兵整组、集训

1-6月

效益指标

社会效益指标

强化国防后备力量建设，保障人民群众生命和财产安全

强化

目

标

12

产出指标

数量指标

开展禁毒宣传活动

6次

开展扫黑除恶专项斗争宣传

6次

开展扫黑除恶专项斗争线索摸排工作

6次

开展铁路安全隐患排查工作

6次

开展区块治理员培训工作

4次

质量指标

辖区扫黑除恶内容宣传覆盖率

100%

发现线索及时核实、移送处理

100%

加强群众对毒品危害的认识度，调动群众的参与积极度

100%

社区戒毒社区康复执行率达标

98%

本地外流贩毒人员控制在目标范围

98%

确保不发生重大吸毒人员肇事肇祸事件的

不发生

平安创建工作入户率

100%

做好综治考核工作

100%

网格化管理全覆盖

100%

网格化管理系统运行正常

100%

网格信息动态管理及时录入

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

时效指标

开展禁毒宣传活动

每季度

开展民调工作

8月开始

效益指标

社会效益指标

通过扫黑除恶行动，维护社会和谐稳定

落实

社会公众或服务对象满意度

群众对治安环境满意度

≥95%

目

标

13

产出指标

数量指标

开展法制集中宣传活动

6次

对村级信访工作进行年度考核

1次

开展信访专干业务培训

4次

质量指标

确保不发生群体性事件，恶性上访事件

0发生

特护期不发生集体性上访事件

0发生

不发生较大群体性事件和影响恶劣的重大案件

0发生

建立领导班子坐班接访长效机制，执行率达标

100%

维护辖区和谐稳定，接访率达标

100%

维护辖区和谐稳定，劝访率达标

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

效益指标

社会效益指标

各个重点维稳期工作，维护社会稳定

落实

目

标

14

产出指标

质量指标

开展义务巡防工作减少“两抢一盗”等可防性案件的发生，辖区内巡逻覆盖率

100%

在市综合治理考核中达到合格以上等次

达成

辖区三类可防性治安发案下降

下降

成本指标

公用经费控制率

100%

效益指标

社会效益指标

民众安全感

提高

社会公众或服务对象满意度

加强巡防，提高民众安全感，群众对治安环境的满意度

≥95%

目

标

15

产出指标

数量指标

开展大型普法宣传活动

2次

质量指标

社区矫正无脱管、漏管，监管到位

100%

辖区安帮人员安帮到位，安帮率达标

≥90%

积极化解人民矛盾，调解率达标

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

效益指标

社会效益指标

为广大居民提供法律咨询，帮助社区矫正人员顺利回归社会，矫正期间不再犯法

落实

社会公众或服务对象满意度

群众对调解工作的满意度

≥90%

目

标

16

产出指标

数量指标

开展安全生产月宣传活动

3次

在辖区开展消防演练

2次

开展安全检查

68次

辖区安全生产（消防安全）网格化管理单位

6个

时效指标

开展冬春救助

年底

质量指标

事故隐患整改达标

100%

事故结案率达标

100%

救灾受理率达标

100%

救灾程序合规率

100%

确保辖区安全稳定，无责任事故发生

0事故

特种作业人员持证上岗

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

效益指标

社会效益指标

搞好安全生产，维护社会稳定

落实

社会公众或服务对象满意度

企业和群众的满意度

≥90%

目

标

17

产出指标

数量指标

开展道路、建筑领域的安全生产检查

12次

质量指标

污染源治理处置率

90%

辖区所管街巷清扫全覆盖

100%

垃圾清理日清日洁率

100%

完成垃圾整治、秸秆垃圾焚烧、燃煤整治、扬尘和渣土污染管控

100%

专项整治工作配合率

100%

按计划完成露天垃圾池拆除及垃圾清运

100%

严格落实“门前三包”责任制，增强经营业主创卫意识

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

效益指标

社会效益指标

保持辖区整洁，提升辖区形象，提高辖区群众幸福感

落实

社会公众或服务对象满意度

辖区居民对辖区清洁工作的满意度

≥90%

目

标

18

产出指标

质量指标

按计划协调解决建设领域历史遗留问题

100%

严格控制违建的增长

0增长

建立全天候巡查制度，巡查率达标

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

效益指标

社会效益指标

控制违建增长

控制

目

标

19

产出指标

数量指标

物业管理小区

18个

质量指标

小区物业管理到位

90%

成本指标

公用经费控制率

100%

效益指标

社会效益指标

改善人居环境

改善

社会公众满意度

居民对小区物业管理的满意度

≥90%

小区居民对安保工作满意度

≥90%

目

标

20

产出指标

质量指标

做好重大疾病防控，疾病防控防疫指标达标

100%

确保重大疫情稳定控制，维护社会稳定，不发生重大疫情事故

0事故

成本指标

公用经费控制率

100%

效益指标

社会效益指标

做好重大疫情防控，维护社会稳定

落实

社会公众或服务对象满意度

社会公众对防控防疫工作的满意度

≥90%

目

标

21

产出指标

质量指标

按上级要求进行防汛抗旱

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

时效指标

按计划时间完成防汛抗旱工作

4-9月

效益指标

社会效益指标

通过防汛抗旱工作的开展，对提高辖区防汛抗旱能力的作用

提高

目

标

22

产出指标

数量指标

组织辖区范围内企业污染源和农业污染源排查工作

12次

质量指标

按计划完成大气污染防治工作

100%

深入开展污染防治攻坚战，空气质量优良率达标

≥80%

协助相关部门完成污染企业清退与整治工作

100%

辖区范围内企业污染源和农业污染源排查

100%

秸秆禁烧、鞭炮禁燃问题整改到位

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

效益指标

社会效益指标

深入开展污染防治攻坚战

落实

生态效益

环境得到有效保护，打造青山绿水的生态环境

良好

目

标

23

产出指标

质量指标

按要求做好企事业单位完成企业统计工作各项任务

100%

指导云塘街道商会开展工作

100%

做好规上商贸企业、工业企业、服务企业培育工作

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

时效指标

企业统计工作

每月

指导企事业单位开展统计工作

每月

做好固定资产投资入统工作

每季度

效益指标

社会效益指标

做好常规统计调查，盘活街道经济

落实

目

标

24

产出指标

数量指标

开展人大代表调研工作

2次

人民群众接待

12次

开展政协委员调研工作

2次

开展慰问活动

1次

质量指标

开展收集群众诉求，办结率达标

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

效益指标

社会效益指标

做好人大、政协工作，发挥民主监督和参政议政作用

落实

目

标

25

产出指标

数量指标

完成财务代账社区

6个

加强村级财政的指导监督，村级财务按季度公开

4次

组织街道、村级财务培训

≧1次

质量指标

村级财务监管覆盖率

100%

村级财务核算准确率

100%

村级财务核算手续齐全、程序合规

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

效益指标

社会效益指标

做好社区账街代理工作，以便公众监督

落实

社会公众或服务对象满意度

参加业务培训人员的满意程度

≥95%

居（村）民对村级财务信息公开透明的满意度

≥95%

目

标

26

产出指标

质量指标

确保河道、沟渠无垃圾无污染

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

效益指标

社会效益指标

提高水污染治理能力

提高

生态效益

通过对黑臭水体的治理，能够对水资源起到良好的保护作用，有效提升生态环境质量

良好

目

标

27

产出指标

质量指标

做好交通问题“顽瘴痼疾”整治工作

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

效益指标

社会效益指标

改善交通状况，保障公路设施安全完好，提高居民道路状况、交通畅通的满意度

改善

目

标

28

产出指标

数量指标

开展社区考核

6个

质量指标

社区运行正常

100%

社区考核达标

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

效益指标

社会效益指标

保证社区组织健康、正常运转

落实

社会公众或服务对象满意度

辖区居民对社区工作的满意度

≥90%

目

标

29

产出指标

数量指标

建设退役军人服务站

1个

质量指标

做好退役军人服务保障工作

100%

成本指标

公用经费控制率

100%

效益指标

社会效益指标

做好退役军人服务工作

落实

社会公众或服务对象满意度

退役军人对服务的满意度

≥95%

财政部门

审核意见

审核股室

审核的主要内容

审核意见

财政部门归口业务股室审核意见

1、是否立项及项目属性确定；

2、绩效目标设定是否合理；

3、预算资金可供量是否合理

4、项目、资金及财务管理措施；

5、其他。

                （盖章）

审核人：       年  月  日

预算股

审核意见

1、区委、区政府已确定的项目；     

2、财政待安排项目；

3、是否进入备选项目；

4、财政项目预算资金安排可供与完成项目绩效目标的保障度。

                 （盖章）

审核人：          年  月  日

绩效管理股

审核意见

1、填报内容是否完整；

2、是否设定量化的绩效目标；

3、是否有适当、细化的绩效指标及其与绩效目标的对应性；

4、其他

                    （盖章）

审核人：           年  月  日