2025年雨湖区云塘街道办事处部门预算公开

目  录

第一部分 2025年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分  2025年部门预算公开表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、本年“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分  部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。本部门具体职责为：

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及卫生健康服务工作卫生健康服务工作。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、生态环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移、食品安全等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。雨湖区云塘云塘街道办事处内设站、办、中心9个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、生态事务中心、财政事务中心、文化综合服务中心、退役军人服务站；编办核定为正科级行政单位，至2024年底共有行政（事业）编制32人，实有在职职工28人，竞聘上岗1人，退休职工24个。

二、部门预算单位构成

本街道只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数397.2万元，其中，财政预算拨款397.2万元(其中：本级财力年初安排 397.2 万元,上级补助收入 0 万元，纳入预算管理的非税收入 0  万元），政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加 29.17 万元，主要是财政预算拨款增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算数为 397.2  万元，其中，一般公共服务 397.2  万元。支出较去年增加 29.17  万元，主要是公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入） 397.2  万元，其中：农林水支出 397.2  万元，占 100  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 397.2  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数 0  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务性支出、项目性支出。其中：业务性支出 0  万元；项目性支出 0  万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2025年本部门机关本级机关运行经费 49.15  万元，比上年预算增加 3.98 万元，上升 8.81 %，主要是公用经费标准增加。

（二）“三公”经费预算情况：2025年本部门机关本级“三公”经费预算为 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。2025年“三公”经费预算较去年持平。主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人;培训费预算 0 万元，经费预算 0 万元。

（四）政府采购预算情况：2025年本部门限额以上政府采购预算总额为 0 万元，其中，限额以上货物类政府采购预算   万元；限额以上工程类采购预算 0 万元；限额以上服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算目标绩效说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 397.2  万元，其中：基本支出 397.2  万元，项目支出 0 万元。

七、名词解释

 一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

 

 

第二部分  2025年部门预算公开表

 2025年雨湖区云塘街道办事处部门预算公开-第一部分部门预算说明.doc

2025年雨湖区云塘街道办事处部门预算公开-第二部分部门预算公开表.xlsx