部门概况

单位名称

湘潭市雨湖区云塘街道办事处

年度预算金额

362.16万

主管部门

湘潭市雨湖区人民政府

单位基本职能

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设 ，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解 、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

2023年，本部门年初预算收入362.162935万元，比上年增加93.892751元，上升35%，增减变化的主要原因是：社区经费增加，非税收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算362.162935万元，比上年增加93.892751万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为1085.436665万元。

2023年，本部门支出1085.436665万元，比上年增加246.849301万元，增长29.44%，变化的主要原因：社区经费增加。其中：基本支出完成1085.436665万元，比上年增加246.849301万元，增长29.44%，变化的主要原因：社区经费增加。人员经费完成4167668.6万元，比上年减少83.133005万元，下降17.46%，变化的主要原因：在职人员减少，人员经费减少；公用经费完成668.669805万元，比上年增加334.688306万元，增长100.21%，变化的主要原因：社区经费增加，非税收入增加。

2023年单位支出年初预算为362.162935元，比上年增加了93.892751元，上升35%，增减变化的主要原因是：人员异动而导致的人员经费的增加。本年实际列支经费1085.436665元，调整预算数较大的原因是，本单位的年初预算仅核算了部分人员经费和少量公用经费，大部分公用经费都是街道在后期工作中向上级财政申请的资金补助、上年度结转结余资金以及非税收入。

绩效目标完成情况

2023年云塘街道万新社区被评为湘潭市全民科学素质提升计划科普惠民项目单位，杉树巷社区成功创建市级双零社区，雪园荣获得省级充分就业示范社区、老年大学优秀学习团队称号。

（1）按要求做好年度预算与决算工作，进一步完善财务制度，最大限度保证资金安全，财政资金管理环节畅通，监督机制完备，社会工作顺利进行。

（2）严格按照政府采购程序采购办公设备、合理节约使用办公用品，同时做好后勤保障，让干部能够保持良好的工作状态。

（3）履行上传下达的职能，认真学习落实上级文件、政策，指导下属社区完成各项中心工作。

（4）街道深入困难群众中，积极筹集资金努力解决其基本生活问题，帮助改善群众的生活条件和居住环境，征询群众意见建议，落实“包片入户”工作的开展。

（5）指导、帮助下属社区开展党建工作，严格党内组织生活，在全街道上下认真做好“两学一做”学习教育。

（6）积极开展法制宣传、法律服务活动，提高居民法律意识。调解矛盾纠纷，确保辖区和谐稳定，为辖区经济发展保驾护航。

（7）完善政务大厅工作制度，提升工作人员的素养，确保群众办事“最多跑一次”。

（8）配合上级部门完成全国第五次经济普查工作。

（9）加强环境综合整治工作，促进辖区市容市貌改善，辖区内主要道路占道经营、占道停车的状况明显减少，缓解道路拥堵。

（10）做好辖区安全生产宣传工作，加强安全生产培训，提高业务水平和综合检查能力，加强安全隐患排查和监理，减少安全事故发生。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、预算控制有待加强：预算编制上存在困难。目前我街道的预算基本上由财政所负责牵头编制，财政所一般根据当年财政状况、上年收支、预算部门自身的特点和业务予以修订后汇总编制本年度预算，预算刚性不够，预算的计划性、科学性有待提高，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2、财务管理日常化工作偏大：由于财务人员的工作忙于记账、报账等财务日常化工作，对单位重要事项的决策、实施过程和结果参与程度不高，对业务部门和专项活动实施必要的财务控制和监督有待加强。

3忽视了对预算管理的过程控制：预算编制目的性不强，财务预算管理没有真正起到指导街道工作的实际效果，未能提高预算执行能力。

改进措施

1、资金使用方面：坚持部门“先有预算，后有支出”底线，无预算不得支出；预算支出必须按照本部门批复的预算科目和数额执行，不得挪用。对预算的执行过程和完成情况财政要实行全面追踪。

2、继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作。加强财政资金管理，增加财务监督力度，切实做到花钱必问效，问效必追责，建立长效机制，使绩效评价成为一种工作常态。

3、强调预算的精细化管理：精细化管理要将街道的业务全都纳入财务预算管理工作当中，分别落实到各个部门，使各部门有明确的工作方向。在要素精细化管理和财务预算管理完善过程中，还要积极地对其他的影响要素进行系统分析，细化和完善每一个控制点和核心环节，实现更透明、更可靠的财务预算管理。

其他需要说明问题

无