部门名称

湘潭市雨湖区鹤岭镇人民政府　

年度预算申请

（万元）

资金总额：1915.1

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：1915.1

其中： 基本支出：1728.53

       政府性基金拨款：

       项目支出：186.57

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

1、在区委区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

4、依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责做好禁毒、扫黑除恶等工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责村、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织村、社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展乡镇经济，为乡镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡镇经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。

10、向区政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、负责辖区内普法教育工作，维护老年人、妇女儿童的合法权益。

12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作。

14、承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。

整体绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：强化执纪监督，构建党风廉政建设长效机制

目标2：推进基层党建工作，深入推进全面从严治党

目标3：强化意识形态工作，传播正能量

目标4：统筹做好工会、团委、妇联等群团工作

目标5：做好后勤保障，打造良好的工作环境

目标6：巩固国家卫生城市，全国文明城市建设成果

目标7：切实做好社会保障工作，完善社会保障体系

目标8：提高辖区群众教育水平、卫生水平，丰富文体生活

目标9：巩固和提高计生优质服务水平，促进人口均衡发展目标

目标10：大力实施“五送五促”百日攻坚行动，努力扩大社会就业

目标11：打造标准化武装阵地

目标12：做好平安创建工作

目标13：巡防队加强巡防，提高民众安全感

目标14：做好司法调解工作，社区矫正

目标15：抓好安全生产与监督管理工作

目标16：打造环境整洁、交通秩序良好的市容环境

目标17：有效预防和查处土地违法案件,严格控制违建的增长

目标18：做好国土建设及农村公路安保工作，完成农村宅基地和计提检核用地房地一体化确权登记

目标19：做好重大疾病预防控制，保障人民群众健康

目标20：森林火灾的预防工作，确保不发生重大森林火灾和人员伤亡事故

目标21：做好冬修水利建设，解决农田灌溉问题，保持山塘和渠道蓄水能力和灌溉能力，提高辖区防汛抗旱能力

目标22：深入持久开展污染防治攻坚战

目标23：扎实做好重大国情国力普查和常规统计调查

目标24：做好人大、政协工作，发挥参政议政和民主监督作用

目标25：做好村（社区）账镇代理工作

目标26：河长制（河道保洁和黑臭水治理），按上级要求完成辖区河渠整洁无污水垃圾污染  

目标27：完成农村人居环境整治、乡村振兴工作

目标28：保证社区、村级组织健康、正常运转

目标29：做好退役军人服务工作

目标30：推进征地拆迁工作，优化项目建设环境

目标31：完成新增危房改造

目标32：完成粮食任务面积、防止耕地“非粮化”

目标33：加强农产品质量安全监管安全

目标34：做好“三资”管理工作

目标35：确保辖区内动植物疫情防控安全

目标36：确保辖区内农机安全

目标37：确保辖区沼气安全

目标38：做好辖区内水利安全工作

部门整体支出年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

备注

目

标

1

数量指标

对干部进行警示教育

5次

纪检

质量指标

完善岗位廉政风险防控管理，构建党风廉政建设长效机制，加大信访举报和案件查处力度

100%

案例警示教育、法纪法规宣传全覆盖

100%

成本指标

纪检宣传经费

1.2万元

组织业务培训

0.8万元

纪委调查办案专项经费

4.5万元

乡级和村级相关纪检资料、杂志订阅等经费

1万元

效益指标

社会效益

打造廉政环境，营造风清气正环境

良好

社会公众或服务对象满意度

干部群众对纪检监督工作的满意度

≥95%

目

标

2

产出指标

数量指标

组织各党支部书记召开党建工作会议

6次

党建

开展党政班子集中学习

12次

开展村、社区党员干部春训、冬训等集中教育培训活动

2次

推选先进基层党组织

8个

推选优秀党务工作者

9人

推选优秀共产党员

50人

组织入党积极分子培训

24人

质量指标

活动参加率、会议到会率

≥90%

完成党建领航支部建设

100%

时效指标

按时完成党员春冬训活动

12月

按时守成党员评优评选工作

10月

按计划组织党员积极分子培训与考试

4月

成本指标

印刷费

5万元

组织党员冬春训；乡、村、社区、集资委党务干部学习培训

3万元

基层党建特色创新评选奖励

1万元

创先争优和年终总结表彰会奖励

2万元

七一总结表彰

3万元

效益指标

社会公众或服务对象满意度

支部党员对党建工作的满意度

≥90%

目

标

3

产出指标

数量指标

通过多途径进行政策宣传

12次

宣传

质量指标

完成区委宣传部下达的相关工作及新闻宣传任务和街道微信公众号和镇网站信息任务

100%

对负面报道、网络舆情的处置配合程度

100%

乡范围内宣传全覆盖

100%

成本指标

宣传费

35万元

效益指标

社会效益

通过宣传，唱响主旋律，弘扬正能量，使辖区群众及时掌握政策信息，形成良好氛围

良好

社会公众满意度

干部群众对宣传工作的满意度

90%

目

标

4

产出指标

数量指标

开展特色活动，激发群团组织活力

4次

工会团委妇联关工委

承办社区文化节

2次

质量指标

完成区妇联安排的各项任务及活动

100%

完成上级安排的统战的各项工作

100%

完成上级安排的老干的各项工作

100%

完成上级安排的关工委的各项工作

100%

完成上级工会组织安排的各项任务及活动

100%

成本指标

工会工作经费

45万元

团委工作经费

2万元

妇联工作经费

2万元

效益指标

社会效益

关爱孤寡老人、失学儿童，形成扶老爱幼的社会氛围

良好

社会公众满意度

服务对象满意度

≥90%

目

标

5

产出指标

质量指标

保障部门工作环境，设施运行良好

100%

机关、后勤工作

全年不发生饮食安全事故

0事故

成本指标

后勤服务中心经费

6万元

效益指标

社会公众满意度

机关职工对后勤工作的满意度

≥98%

目

标

6

产出指标

数量指标

完成文明社区（村）创建

2个

质量指标

巩固国家卫生城市，全国文明城市建设成果

100%

创文创卫

成本指标

创文开支

15万元

创卫经费

15万元

效益指标

社会公众满意度

社会公众对开展文明创建活动的满意度

≥90%

目

标

7

产出指标

数量指标

开展殡葬改革的宣传

5次

民政（含殡葬改革）

开展慰问活动

10次

质量指标

救济受理率达标

100%

救济程序合规率

100%

完成康复辅助器具社区服务试点

100%

慰问资金专款专用，发放到位

100%

成本指标

慰问费

20万元

殡葬改革宣传、行动

10万元

下拨困难村、社区经费

0万元

工作资料、宣传品和报刊杂志订阅

8万元

效益指标

社会公众满意度

受益群众的满意度

≥90%

慰问补助对象满意度

≥90%

目

标

8

产出指标

数量指标

对基层文化中心、农家书屋的管理巡查

12次

文教卫

开展辖区内校园安全检查

24次

质量指标

区文艺活动，群众性文化活动参加率

100%

金秋助学、六一慰问、老师节慰问工作到位

100%

时效指标

开展金秋助学活动

9月

基层文化中心、农家书屋的管理巡查

3月、6月、9月

辖区内校园安全检查

全年

成本指标

文体、爱卫宣传资料

8万元

文体用品购置等

1万元

文体活动、村级文艺队

10万元

金秋助学

4万元

六一、教师节慰问，机关干部体检

20万元

效益指标

社会公众满意度

教职工、学生及家长对象满意度

≥90%

目

标

9

产出指标

数量指标

开展村干部、计生专干业务培训

12次

卫生健康

开展失独家庭走访慰问

4次

开展妇科病普查

1次

开展老年人体检

1次

质量指标

按要求对计生对象提供上门服务

100%

按要求对计生对象提供定期服务

100%

计生手术费补助全部发放到位

100%

独生子女保健费、失独家庭补助发放到位

100%

除四害达到验收标准

100%

成本指标

印刷费（计生自治、政策宣传资料）

2万元

邮电费（含计生专干网格通手机）

0万元

妇科病普查费

3.5万元

老年人体检费

5万元

协会活动工作经费

2万元

支持社区卫生服务中心

5万元

失独家庭创新服务

10万元

独生子女费

9万元

计生手术费

2万元

老年健康体检工作经费

2万元

病媒生物防治物品购置

3万元

效益指标

社会公众满意度

居民对村级计生工作的满意度

≥85%

目

标

10

产出指标

数量指标

按上级要求完成全年的就业任务指标

800人

统筹城乡就业、社会保障、政务服务

按照上级要求完成农村劳动力转移就业人数

220人

开展专场招聘会

1次

开展社保、就业、创业政策宣传

20次

开展创业培训班

2期

质量指标

深化放管服改革，推行“一件事一次办”，限时办结率达标

100%

推动“互联网+政务服务”一体化平台，事项区、乡、村社区三级覆盖

100%

成本指标

医保、社保宣传

8万元

乡配套就业工作经费

5万元

支持村、社区就业工作费

5万元

效益指标

社会公众满意度

群众对开展政策宣传、培训的满意度

≥90%

群众对政务服务工作的满意度

≥90%

目

标

11

产出指标

数量指标

完成上级下达的征兵报名体检任务

50人以上

武装工作

兵式活动

4次

民兵集训演练

5次

民兵整组

1次

质量指标

完成标准化武装阵地的打造

100%

按上级要求，安排网上预征对象征兵率

100%

时效指标

民兵整组、集训

3月

完成武装预备役工作

2月

成本指标

乡镇武装部规范化阵地达标建设广告制作、国防教育、征兵等宣传经费

3.5万元

体制外民兵集训补助经费

2万元

阵地达标建设资料柜、办公桌椅购置

5万元

阵地达标建设武装应急器材物资储备购置

3万元

对本地现役干部、入伍新兵家庭的走访慰问经费；征兵工作经费

3万元

效益指标

社会效益

强化国防后备力量建设，保障人民群众生命和财产安全

≥95%

目

标

12

产出指标

数量指标

开展禁毒宣传活动

10次

平安创建

开展常态化扫黑除恶斗争宣传

10次

开展反诈宣传

10次

开展利剑护蕾和未成年人保护宣传

10次

开展常态化扫黑除恶斗争线索摸排工作

12次

开展铁路安全隐患排查工作

12次

网络运行村(社区）

21个

质量指标

辖区扫黑除恶内容宣传覆盖率

100%

发现线索及时核实、移送处理

100%

加强群众对毒品危害的认识度，调动群众的参与积极度

100%

社区戒毒社区康复执行率达标

99%

本地外流贩毒人员控制在目标范围

99%

确保不发生重大吸毒人员肇事肇祸事件

0事件

平安创建工作入户率

100%

成本指标

开展扫黑工作经费

5万元

开展禁毒宣传活动

10万元

禁毒康复工作经费

5万元

平安创建宣传

12万元

开展平安创建活动

6万元

设备及软件维护

0.8万元

时效指标

开展禁毒宣传活动

6月

市域社会治理创新示范点创建，对照试点内容责任、细化试点任务

12月

市域社会治理创新示范点创建工作开始组织实施

9月

效益指标

社会公众满意度

群众对治安环境满意度

≥95%

目

标

13

产出指标

数量指标

开展义务巡防工作

365次

巡防队工作

质量指标

减少“两抢一盗”等可防性案件的发生，辖区内巡逻覆盖率

100%

在市综合治理考核中达到合格以上等次

达成

辖区三类可防性治安发案下降

达成

成本指标

巡逻开支

2万元

义务巡防补助等

0万元

效益指标

社会公众满意度

加强巡防，提高民众安全感，群众对治安环境的满意度

≥95%

目

标

14

产出指标

数量指标

开展大型普法宣传活动

4次

司法

质量指标

社区矫正无脱管、漏管，监管到位

100%

辖区安帮人员安帮到位，安帮率达标

≥90%

积极化解人民矛盾，调解率达标

>90%

成本指标

印刷费及报刊订阅

0.8万元

人民调解“以奖代补”经费；困难社矫、安置帮教人员慰问等

1万元

乡聘请法律顾问、行政诉讼案件律师代理费（镇聘请法律顾问、行政诉讼案件律师代理费）

5万元

设备购置及维护费

1万元

效益指标

社会效益

为广大居民提供法律援助和救助，帮助社区矫正人员顺利回归社会，矫正期间不再犯法

良好

社会公众满意度

群众对调解工作的满意度

≥90%

目

标

15

产出指标

数量指标

开展安全生产月宣传活动

25次

应急管理（安全生产与消防）

在辖区开展消防演练

45次

开展安全检查

200次

辖区安全生产（消防安全）网格化管理单位

21个

质量指标

事故隐患整改达标

100%

事故结案率达标

100%

救灾受理率达标

100%

救灾程序合规率

100%

确保辖区安全稳定，无责任事故发生

0事故

新工人的三级安全教育率达标

100%

特种作业人员持证上岗

100%

成本指标

应急设备设施费、安全生产维护费和消防设施维护费

15万元

安全生产宣传资料，固定横幅标语粉刷费用

8万元

消防演练

10万元

效益指标

社会公众满意度

企业和群众的满意度

≥90%

目

标

16

产出指标

数量指标

开展道路、建筑领域的安全生产检查

36次

城管工作

对辖区内各单位开展城管年度考核

3次

质量指标

污染源治理处置率

90%

按计划开展废弃露天矿山生态修复

100%

村级道路清扫全覆盖

100%

垃圾清理日清日洁率

100%

完成垃圾整治、秸秆垃圾焚烧、燃煤整治、扬尘和渣土污染管控

100%

专项整治工作配合率

100%

按计划完成露天垃圾池拆除及垃圾清运

100%

严格落实“门前三包”责任制，增强经营业主创卫意识

100%

成本指标

环境卫生整治、渣土整治、限超限载等专项整治工资

15万元

下拨村道路清扫、垃圾清运、设施更新、设备更换、环卫工人保险、突击任务、应急处置费用

38万元

工具、材料、条幅、广告宣传制作，资料印刷

5万元

执法车租赁、汽油等费用

8.2万元

创卫要求露天垃圾池拆除建设专项费用及垃圾清运

12万元

效益指标

社会效益

保护村乡道路，减少交通事故

良好

保持辖区整洁，提升辖区形象，提高辖区群众幸福感

良好

社会公众满意度

辖区居民对辖区清洁工作的满意度

≥90%

目

标

17

产出指标

数量指标

预防土地违法案件

6起

质量指标

按计划协调解决建设领域历史遗留问题

100%

拆违控违

土地违法案件查处率

100%

严格控制违建的增长

0增长

建立全天候巡查制度，巡查率达标

100%

成本指标

自拆补助、拆违行动费用及补助

30万元

拆违行动、突击任务挖机等设备及民工费用

16万元

目

标

18

产出指标

数量指标

地质灾害险情排查

3次

自然资源规划和建设

质量指标

发现地质灾害险情及时治理

100%

按计划推进“双修”“双改”项目建设

100%

按计划完成农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记

100%

时效指标

完成农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记

12月

地质灾害险情排查

6月

成本指标

塌方、地质灾害治理

72.5万元

工具材料费用

2万元

警示牌制作、条幅宣传制作、资料印刷

5万元

目

标

19

产出指标

数量指标

开展集中免疫

1次

防疫

质量指标

确保免疫率达标

100%

在市区抽检过程中，各项任务指标完成

99%

重点养殖户检查、督查率

100%

完成上级交办的突击疫病防控

100%

做好重大疾病防控，疾病防控防疫指标达标

100%

确保重大疫情稳定控制，不发生重大疫情事故

0事故

时效指标

按时开展春季集中免疫

4月前

按时开展秋季集中免疫

11月前

成本指标

防疫工作经费、考核奖励经费、防疫员意外保险

2万元

疫情物资、药品采购

3万元

重大疫情防控、其他疫情处置等

6万元

效益指标

经济效益

做好防控防疫工作，保证养殖户取得良好的经济效益

良好

社会效益

做好防控防疫工作，促进农业养殖业健康发展，保证老百姓肉食供应

良好

服务对象满意度

畜禽养殖户对防疫工作的满意度

≥90%

目

标

20

产出指标

数量指标

保护森林

10.4万亩

森林防火

根据区安排开展植树造林活动

1次

质量指标

做好森林火灾的预防工作，确保不发生重大森林火灾

0发生

做好森林火灾的预防工作，确保不发生人员伤亡事故

 0发生

成本指标

护林员补助（2024年由区自然资源局按照乡镇考核结果直接拨付给护林员）

0万元

森林防灭火宣传、防火带、防火路、蓄水池等森林防灭火设施建设、森林资源保护、植树造林等

6万元

森林防灭火器材购置、森林火情处置

10万元

效益指标

生态效益

森林得到有效保护，打造青山绿水的生态环境

良好

目

标

21

产出指标

数量指标

跟踪冬修水利进度

4次

冬修水利防汛抗旱

完成修复渠道

10公里

完成修复水塘

56口

质量指标

按计划数量完成冬修水利任务

100%

冬修水利项目按时保质完成，区直各部门验收合格

100%

按上级要求进行防汛抗旱

100%

保证设备设施完好运行正常

100%

全年无重大汛情和旱情发生

0事件

时效指标

按计划时间完成防汛抗旱工作

4-10月

成本指标

防汛抗旱设施维修维护费、防汛物资储备费、防汛抗旱专项经费

36万元

冬修水利专项经费

162万元

效益指标

社会效益指标

通过防汛抗旱工作的开展，对解决当地村民农田灌溉问题，提问辖区防汛抗旱能力的作用

较大

社会公众满意度

附近受益群众对冬修水利的满意度

≥80%

目

标

22

产出指标

数量指标

组织辖区范围内企业污染源和农业污染源排查工作

36次

环保

质量指标

按计划完成大气污染防治工作

100%

深入开展污染防治攻坚战，空气质量优良率达标

80%

协助相关部门完成污染企业清退与整治工作

100%

辖区范围内企业污染源和农业污染源排查

100%

秸秆禁烧、鞭炮禁燃问题整改到位

100%

成本指标

大气污染防治

22万元

污染企业清退与整治工作

50万元

条幅宣传制作、资料印刷

2万元

效益指标

生态效益

环境得到有效保护，打造青山绿水的生态环境

良好

目

标

23

产出指标

数量指标

指导企事业单位开展统计工作

105家

统计、经普工作

质量指标

按要求做好统计工作

100%

按要求做好企事业单位完成企业统计工作各项任务

100%

按计划进度推进第五次全国经济普查

100%

时效指标

企业统计工作

1-12月

成本指标

统计、打击非法集资宣传、普查员工资、补助等

9万元

目

标

24

产出指标

数量指标

开展人大代表调研工作

4次

人大、政协工作

人民群众接待

12次

开展政协委员调研工作

4次

开展慰问活动

2次

质量指标

开展收集群众诉求，解决实际问题，办结率达标

85%

成本指标

报刊杂志费、接待、活动费用等

8万元

目

标

25

产出指标

数量指标

完成财务代账村（社区）

21个

村（社区）账镇代理工作

加强村级财政的指导监督，村级财务按季度公开

4次

组织街道、村级财务培训

1次

质量指标

村级财务监管覆盖率

100%

村级财务核算准确率

100%

村级财务核算手续齐全、程序合规

100%

成本指标

财务软件配套资料凭证、账本费用

1万元

宣传公开经费

0.8万元

资产及网络设备的维修维护

1.2万元

购置电脑、打印机等办公设备

1.0万元

财务培训会

0.3万元

效益指标

社会公众满意度

参加业务培训人员的满意程度

≥95%

居（村）民对村级财务信息公开透明的满意度

≥95%

目

标

26

产出指标

数量指标

管护黑臭水体

4条

河长制

质量指标

确保河道、沟渠无垃圾无污染

100%

无非法上沙采沙情况

0事件

成本指标

宣传费用、辖区塘坝集中整治

15万元

效益指标

生态效益

通过对黑臭水体的治理，能够对水资源起到良好的保护作用，有效提升生态环境质量

良好

目

标

27

产出指标

数量指标

厕所革命

300户

乡村振兴

完成农村垃圾分类处理

2个

创建美丽乡村示范村

4个

完成农村人居环境整治

18个

质量指标

厕所革命验收合格

100%

农村垃圾分类处理率

100%

完成辖区农村道路建设任务

100%

成本指标

乡村振兴规划、项目建设经费

0万元

辖区农村道路建设、维护费

20万元

效益指标

社会效益

通过乡村振兴工作，人居环境得到有效改善

良好

改善农村交通状况，保障公路设施安全完好，对提高村民出行安全的作用

较大

社会公众满意度

村民对乡村振兴工作的满意度

≥90%

村民对农村道路状况、交通畅通的满意度

≥90%

目

标

28

产出指标

数量指标

开展社区（行政村）考核

21个

社区、村级组织正常运转

质量指标

社区（行政村）运行正常

100%

完成高品质社区建设

100%

行政村考核达标

100%

成本指标

社区（村级）运转经费

533.62万元

高品质社区建设

0万元

效益指标

社会公众满意度

辖区居民对社区(行政村）工作的满意度

≥90%

目

标

29

产出指标

数量指标

建设退役军人服务站

1个

退役军人工作

质量指标

做好退役军人服务保障工作

100%

成本指标

建设退役军人服务站

2万元

开展退役军人慰问工作

25万元

效益指标

社会公众满意度

退役军人对服务的满意度

≥95%

目

标

30

产出指标

数量指标

征收土地

209亩

征地拆迁

拆迁房屋

16栋

质量指标

全面完成区委区政府下达的指标任务，及时、足量完成项目征拆，腾地率达标

100%

完成街道项目征拆工作的统筹协调工作

100%

成本指标

拆迁工作经费

120万元

效益指标

社会公众或服务对象满意度

群众对拆迁工作的满意度

≥90%

目

标

31

产出指标

数量指标

危房改造

5户

危房改造

质量指标

危房改造验收合格

100%

成本指标

存量危房户租房补助费及新增改造户补助等支出（2024年由区住建局直接拨付给村民）

0万元

时效指标

完成危房改造并验收

11月

效益指标

社会公众或服务对象满意度

危房改造户对工作的满意度

≥90%

目

标

32

产出指标

数量指标

粮食生产安全、耕地“非粮化”

95700亩、2亩

粮食安全

质量指标

完成全年粮食生产任务面积，防止耕地“非粮化”

100%

成本指标

种子、肥料、农药等费用

90万

效益指标

社会公众或服务对象满意度

农户对粮食生产工作的满意度

≥95%

目

标

33

产出指标

数量指标

农产品质量安全

13家

农产品质量安全

质量指标

农产品质量安全合格

100%

成本指标

挂图、安全用药指南等材料制作费用

3.5万元

效益指标

社会公众或服务对象满意度

农户对农产品质量安全工作的满意度

≥95%

目

标

34

产出指标

数量指标

“三资”管理

18个村

“三资”管理

质量指标

“三资”管理工作合格

100%

成本指标

资料、宣传册、横幅、迎检人员等成本

3万元

效益指标

社会公众或服务对象满意度

农户对“三资”工作的满意度

≥95%

目

标

35

产出指标

数量指标

动植物疫情防控

18个村

动植物疫情防控

质量指标

动植物疫情防控安全

100%

成本指标

动物无害化处理，强制免疫监测采血样费用、防疫物资等

3万元

时效指标

确保全年不出现动植物疫情问题

12个月

效益指标

社会公众或服务对象满意度

农户对动植物疫情防控工作的满意度

≥95%

目

标

36

产出指标

数量指标

农机安全（年检）

28台

农机安全

质量指标

确保辖区内农机安全，不发生农机安全生产事故

100%

成本指标

农机安全宣传工作经费

3万元

时效指标

年度农机安全检查

12月

拖拉机顽瘴痼疾联合执法

1-12月

效益指标

社会公众或服务对象满意度

辖区内农机合作社及农机驾驶员对农机工作的满意度

≥95%

目

标

37

产出指标

数量指标

沼气安全

400户

沼气安全

质量指标

确保辖区内沼气安全，无事故发生

100%

成本指标

沼气安全宣传和检查经费

1万元

时效指标

入户进行沼气安全检查和登记

5-11月

效益指标

社会公众或服务对象满意度

村民对沼气安全工作满意度

≥98%

目

标

38

产出指标

数量指标

水利安全

18个村

水利安全

质量指标

确保辖区内水利安全

100%

成本指标

水利设施维修与养护

20万元

时效指标

确保全年不出现水利隐患

12个月

效益指标

社会公众或服务对象满意度

农户对水利安全工作的满意度

≥98%

财政部门

审核意见

审核股室

审核的主要内容

审核意见

财政部门归口业务股室审核意见

1、是否立项及项目属性确定；

2、绩效目标设定是否合理；

3、预算资金可供量是否合理

4、项目、资金及财务管理措施；

5、其他。

              （盖章）

审核人：            年  月  日

预算股

审核意见

1、区委、区政府已确定的项目；     

2、财政待安排项目；

3、是否进入备选项目；

4、财政项目预算资金安排可供与完成项目绩效目标的保障度。

                                （盖章）

审核人：            年  月  日

绩效管理股

审核意见

1、填报内容是否完整；

2、是否设定量化的绩效目标；

3、是否有适当、细化的绩效指标及其与绩效目标的对应性；

4、其他

                      （盖章）

审核人：            年  月  日