目  录

第一部分 2026年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分  2026年部门预算公开表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、本年度“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表

22、政府采购预算表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分  部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实；

2、负责全镇党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作；

3、负责全镇精神文明建设和文明创建工作；

4、负责全镇经济和社会发展计划、预算、发展全镇经济、加强全镇经济，加强全镇社会事务管理；

5、负责全镇教育、文化、卫生等方面的协调发展；

6、负责辖区内人口计划生育宣传、教育、管理和服务工作；

7、负责全镇社会管理综合治理和普法宣教工作；

8、负责人大、政协联络工作；

9、负责全镇民政和社会保障等工作；

10、负责全镇安全生产监督管理工作；

11、负责全镇村规划建设环保工作；

12、负责全镇食品安全监督工作；

13、负责全镇的纪检（监察）工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作；

14、负责全镇国防教育、民兵训练、预备役管理等工作。

（二）机构设置。

鹤岭镇人民政府为一级机构，内设六办，即党政综合办、党建工作办、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办，全部纳入2026年部门预算编制范围。公益性事业机构设置为“一队三中心”：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。编办核定为正科级行政单位，至2025年底共有行政（事业）编制122人，实有在职职工109人，退休职工70人。

二、部门预算单位构成

鹤岭镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算数1915.10万元，其中，财政预算拨款1915.10万元(其中：本级财力年初安排1740.10万元,上级补助收入75万元，纳入预算管理的非税收入100万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加333.19万元，主要是非税收入预算和项目支出列入年初预算。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算数为1915.10万元，其中，农林水支出1915.10万元，支出较去年增加333.19万元，主要是非税收入预算和项目支出列入年初预算。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入）1915.10万元，其中：一般公共服务支出为180万元，占比9.39%；教育支出3万元，占比0.16%；农林水支出1728.53万元，占90.26%；交通运输支出3.57万元，占比0.19%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1628.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数286.57万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务性支出、项目性支出。其中：业务性支出0万元；项目性支出286.57万元，主要用于2026年两站两员3、2026年中小学生防溺水、2026年社区运转、2026年纳入一般预算管理的非税收入等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2026年本部门机关运行经费 189.38  万元，比上年年预算减少  5.06 万元，下降 2.75  %，主要是在职在编人员减少3人。

（二）“三公”经费预算情况：2026年本部门“三公”经费预算为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2026年“三公”经费预算较去年减少0万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元,未召开会议，人数0人，无内容；培训费预算0万元，未开展培训，人数0人，无内容；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购预算情况：2026年本部门限额以上政府采购预算总额为0 万元，其中，限额以上货物类政府采购预算  0万元；限额以上工程类采购预算  0 万元；限额以上服务类采购预算  0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

 

（六）预算目标绩效说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为 1915.10  万元，其中：基本支出 1628.53  万元，项目支出 286.57  万元。

七、名词解释

 一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

第二部分  2026年部门预算公开表

 

见附件表格

湘潭市雨湖区鹤岭镇部门预算公开表 (2026).xlsx