部门概况

单位名称

湘潭市雨湖区鹤岭镇人民政府

年度预算金额

1311.1万元

主管部门

湘潭市雨湖区人民政府

单位基本职能

1、在区委区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责做好禁毒、扫黑除恶等工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责村、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织村、社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展乡镇经济，为乡镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡镇经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8、指导和帮助村居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。

10、向区政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

14、承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

2023年度资金支出情况如下：

（一）基本支出

基本支出3238.95万元（工资福利支出1581.29万元，一般商品和服务支出1480.2万元，对个人和家庭的补助177.46万元，资本性支出0万元）。三公经费支出：0万元，其中：公务接待费0万元，公务车辆运行费：0万元。

绩效目标完成情况

在今年收支预算内，已完成2023年部门整体支出绩效目标。

目标1：开展廉政课堂活动8次，开展村务监督委员会培训4次，案例警示教育、法纪法规宣传100%覆盖。

目标2：组织各党支部书记召开党建工作会议7次，完成党建领航支部建设100%。

目标3：通过多途径宣传政策12次，完成区委宣传部下达的相关工作及新闻宣传任务以及乡网站信息任务达100%，乡范围内宣传100%覆盖。

目标4：开展特色活动4次，承办社区文化节2次，100%完成区妇联、统战、老干、关工委安排的各项任务及活动。

目标5：全年无饮食安全事故。

目标6：完成文明村、社区创建0个，巩固国家卫生城市，全国文明城市建设成果。

目标7：开展殡葬改革的宣传5次，开展慰问活动10次，慰问资金专款专用，发放到位，救济受理率、程序合规率达100%。

目标8：对基层文化中心、农家书屋的管理巡查20次，开展校园安全检查24次；区文艺活动，群众性文化活动参加率100%，金秋助学、六一慰问、教师节慰问到位100%。

目标9：开展计生专干业务培训2次，失独家庭走访慰问4次，妇科病普查0次，老年人体检0次，对计生对象提供上门服务、定期服务达100%，计生手术费发放到位，独生子女保健费、失独家庭补助发放到位，除四害达验收标准。

目标10：按上级要求完成全年的就业任务指标1652人，完成农村劳动力转移就业人数221人，开展专场招聘会1次，开班创业意识班1期；开展社保、就业、创业政策宣传20场；深化“放管服”改革，推行“一件事一次办”，限时办结率90%达标，推动“互联网+政务服务”一体化平台，实现区、乡、村社区三级覆盖。

目标11：完成上级下达的征兵报名体检任务40人，安排网上预征对象征兵率100%。

目标12：开展禁毒宣传活动2次，群众对毒品危害的认识度、参与积极度达100%，社区戒毒社区康复执行率达标100%；开展扫黑除恶专项斗争宣传2次，覆盖率100%；开展扫黑除恶专项斗争线索摸排工作2次， 发现线索及时核实、移送处理100%；开展铁路安全隐患排查工作12次；开展网格员培训2次，网格化管理全覆盖、管理系统运行正常、信息动态管理及时录入。

目标13：开展义务巡防工作365次，巡逻覆盖率100%，在市综合治理考核中达到优秀等次。

目标14：开展大型普法宣传活动2次；社区矫正无脱管、漏管，监管到位100%；辖区安帮人员安帮到位，安帮率达90%；积极化解人民矛盾，调解率达100%。

绩效目标完成情况

目标15：开展安全生产月宣传活动25次，开展消防演练40次，开展安全检查200次，安全生产（消防安全）网格化管理单位21个，事故隐患整改达标100%；辖区安全稳定，无责任事故发生。新工人的三级安全教育率达100%；特种作业人员持证上岗100%。

目标16：开展道路、建筑领域的安全生产检查36次；对村、社区开展城管考核4次；污染源治理处置率90%；村级道路清扫全覆盖，垃圾清理日清日洁率100%；垃圾整治、秸秆垃圾焚烧、燃煤整治、扬尘和渣土污染管专项整治工作配合率100%；露天垃圾池拆除及垃圾清运100%，增强经营业主创卫意识落实“门前三包”责任制100%。

目标17：预防土地违法案件15起；土地违法案件查处率100%，建立全天候巡查制度，巡查率达100%，控制违建0增长。

目标18：地质灾害险情排查3次，完成农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记100%。

目标19：开展集中免疫1次，免疫率100%；重点养殖户检查、督查率100%；突击疫病、重大疾病防控100%，无重大疫情事故。

目标20：保护森林面积10.4万亩；做好森林火灾的预防，无重大森林火灾及人员伤亡事故。

目标21：冬修水利修复渠道20公里，水塘20口，上级验收合格；防汛抗旱设备设施完好、运行正常，无重大汛情和旱情发生。

目标22：组织辖区范围内企业污染源和农业污染源排查工作36次，空气质量优良率达100%；协助相关部门完成污染企业清退与整治、企业污染源和农业污染源排查；秸秆禁烧、鞭炮禁燃问题整改到位100%。

目标23：指导企事业单位开展统计工作126家。

目标24：全面完成防疫总体部署和具体工作安排，上户走访覆盖率100%。

目标25：开展人大代表调研4次，人民群众接待12次，开展政协委员调研4次，收集群众诉求，解决实际问题，办结率达85%。

目标26：完成村、社区代理记账21个，村级财务按季度公开4次，加强村级财务的指导监督，组织村级财务培训1次，村级财务监管覆盖率、核算准确率、手续齐全、程序合规100%。

目标27：管护黑臭水体6条，河道、沟渠无垃圾无污染，无非法采沙情况。

目标28：完成厕所革命300户，创建市级美丽乡村示范村4个，完成农村垃圾分类处理2个，完成农村人居环境整治18个。

目标29：开展村、社区考核2次，村、社区运行正常。

目标30：完成退役军人服务站建设，退役军人服务保障100%。

目标31：统筹协调项目征拆。

目标32：危房改造9户，100%验收合格。

存在的问题分析及改进措施

存在的

问题

1、预算控制率有待降低。乡镇年初只有人员预算，公用经费预算除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2、专项资金少，资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点民生等项目尚需进一步的加强。

3、政府采购年初预算与实际执行有偏差，政府采购预算编制准确性有待提高。

改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、完善资产管理，科学合理编制政府采购预算。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4、对财务工作人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

其他需要说明问题

无