目录

第一部分2023 年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分2023 年部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、政府采购

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实；

2、负责全镇党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作；

3、负责全镇精神文明建设和文明创建工作；

4、负责全镇经济和社会发展计划、预算、发展全镇经济、加强全镇经济，加强全镇社会事务管理；

5、负责全镇教育、文化、卫生等方面的协调发展；

6、负责辖区内人口计划生育宣传、教育、管理和服务工作；

7、负责全镇社会管理综合治理和普法宣教工作；

8、负责人大、政协联络工作；

9、负责全镇民政和社会保障等工作；

10、负责全镇安全生产监督管理工作；

11、负责全镇村规划建设环保工作；

12、负责全镇食品安全监督工作；

13、负责全镇的纪检（监察）工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作；

14、负责全镇国防教育、民兵训练、预备役管理等工作。

（二）机构设置。

    鹤岭镇人民政府为一级机构，内设六办，即党政综合办、党建工作办、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办，全部纳入2023 年部门预算编制范围。公益性事业机构设置为“一队三中心”：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。编办核定为正科级行政单位，至2022 年底共有行政（事业）编制122 人，实有职工105 人，退休职工68人。

二、部门预算单位构成

鹤岭镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算数1311.10 万元，其中，财政预算拨款1311.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，收入较去年增加380.99 万元，主要是增加了月基础绩效奖、住房公积金及在职职工6人。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算数为1311.10万元，其中，农业行政运行1311.10万元。支出较去年增加380.99万元，主要是增加了月基础绩效奖、住房公积金及在职职工6人。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入）1311.10 万元，其中农业行政运行1311.10万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数1311.10万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算数0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务性支出、项目性支出。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2023 年本部门鹤岭镇政府本级机关运行经费116.52 万元，比上年年预算增加8.14 万元，上升7 %，主要是在职职工增加6人。

（二）“三公”经费预算情况：2023 年本部门鹤岭镇政府本级“三公”经费预算为0 万元，其中：公务接待费0 万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置费及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元）。2023年“三公”经费预算较去年减少0 万元。主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算0万元;培训费预算0 万元。

（四）政府采购预算情况：2023 年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类政府采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3 辆，其中，机要通信车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车2 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台，单位价值100 万元以上专用设备0 台。2023年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50 万元以上通用设备0 台，单位价值100 万元以上专用设备0 台。

（六）预算目标绩效说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2023 年部门整体支出绩效目标的金额为1311.10 万元，其中：基本支出1311.10 万元，项目支出0 万元。

七、名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费用、公务用车车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分  2022年部门预算公开表

部门预算公开表(2023年).pdf