2026年姜畲镇部门预算公开

目  录

第一部分 2026年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分  2026年部门预算公开表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、本年“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分  部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。本部门具体职责为：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。本部门无二级机构，姜畲镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、纪委监察办公室、人大工作室、经济发展办公室、生态事务中心、平安法治和应急管理办公室、人武部、退役军人服务站、行政执法大队、社会事务综合服务中心、财政事务中心、农业综合服务中心；编办核定为正科级行政单位，至2026年底共有行政（事业）编制92人，实有在职职工101人，退休职工95人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

姜畲镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。2026年本部门收入预算数1637.81万元，其中，财政预算拨款1637.81万元(其中：本级财力年初安排1612.81万元,上级补助收入25万元，纳入预算管理的非税收入0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加254.12万元，主要是人员变动及公用经费标准变动以及项目支出预算较上年有增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算数为1637.81万元，其中，一般公共服务1637.81万元。支出较去年增加254.12万元，主要是人员变动及公用经费标准变动以及项目支出预算较上年有增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入）1637.81万元，其中：一般公共服务支出1637.81万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1422.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数215.72万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务性支出、项目性支出。其中：业务性支出215.72万元；项目性支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2026年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费1637.81万元，比上年年预算增加254.12万元，上升15.51%，主要是人员变动及公用经费标准变动以及项目支出预算较上年有增加。

（二）“三公”经费预算情况：2026年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2026年“三公”经费预算较去年减少（增加或持平）0万元。主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人;培训费预算0万元，拟召开0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购预算情况：2026年本部门限额以上政府采购预算总额为0万元，其中：限额以上货物类政府采购预算:0万元；限额以上工程类采购预算0万元；限额以上服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算目标绩效说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1637.81万元，其中：基本支出1422.09万元，项目支出215.72万元。

七、名词解释

 一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

701001__湘潭市雨湖区姜畲镇部门预算公开表 (1).xlsx