目  录

　　第一部分 2026年部门预算说明

　　1、部门基本概况

　　2、部门预算单位构成

　　3、部门收支总体情况

　　4、一般公共预算拨款支出

　　5、政府性基金预算支出

　　6、其他重要事项的情况说明

　　7、名词解释

　　第二部分  2026年部门预算公开表

　　1、收支总表 

　　2、收入总表 

　　3、支出总表 

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　6、财政拨款收支总表 

　　7、一般公共预算支出表 

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

　　15、本年“三公”经费支出表 

　　16、政府性基金预算支出表 

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　19、国有资本经营预算表 

　　20、财政专户管理资金预算支出表 

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、政府采购预算表 

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分  部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责。本部门具体职责为：（1）研究制定“三农”工作的发展中长期规划、重大政策，并负责指导实施。指导并实施全区农业综合执法，推进农业依法行政。参与涉农的产品产销、财税补贴、金融保险、产业保护等相关政策制定。

　　（2）参与推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导并实施农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导并实施农业行业安全生产工作。

　　（3）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的建议。指导并实施农民承包地、农村宅基地改革有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导并实施农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导、扶持农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责宣传、第二部分  2026年部门预算公开表指导、减轻农民负担工作，并监督惠民政策的落实。

　　（4）指导并实施乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的推广及监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导并实施农业标准化生产。

　　（6）农产品质量安全会同有关部门依法开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准、地方标准。指导农业检验检测体系建设。

　　（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。承担指导农业清洁生产。指导并实施设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

　　（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，根据上级文件规定，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导并实施动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，并组织疫情扑灭。

　　（10）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，牵头负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导并实施农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

　　（12）指导并实施农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（13）负责组织、协调、指导全区的乡村振兴工作，负责组织开展乡村振兴信息体系建设，建立乡村振兴开发统计监测系统，指导乡村振兴系统统计和信息化工作。承担协调乡村振兴开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

　　（14）承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设和其他基础设施项目管理工作。

　　（15）完成区委、区人民政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　（二）机构设置。本部门下设:雨湖区农业技术推广服务中心、雨湖区动物疫病预防和控制中心、雨湖区畜牧水产事务中心等三个二级机构，内设股室四个，分别是综合管理股、改革发展股、乡村建设股、生产管理股；编办核定为正科级行政单位，至2025年底共有行政（事业）编制43人，实有在职在编职工39人，退休职工45人，遗属2人；另外退伍安置人员4人，劳务派遣1人，长期临聘人员4人，特聘防疫员6名。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算数 6088.88万元，其中，财政预算拨款 6088.88万元(其中：本级财力年初安排 1280.38万元,上级补助收入  4777 万元，纳入预算管理的非税收入31.5万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少4499.29万元，主要是衔接推进乡村振兴补助资金（上级资金）减少了5000万元、衔接推进乡村振兴补助资金减少了30万元、农村综合改革（上级资金）减少了400万元、耕地地力保护补贴减少了30万元、动物防疫专项减少了10.4万元、优质湘猪产业发展减少了6万元、对个人和家庭的补助减少了13.43万元，全国第三次土壤普查增加了120万元、农村土地承包到期后再延长三十年工作增加了80万元，高标准农田（上级补助）增加了500万元、农业保险增加了12万元、农机购置补贴增加了286万元。

　　（二）支出预算：2026年本部门支出预算数为 6088.88万元，其中，一般公共服务 6088.88万元。支出较去年减少4499.29  万元，主要是衔接推进乡村振兴补助资金（上级资金）减少了5000万元、衔接推进乡村振兴补助资金减少了30万元、农村综合改革（上级资金）减少了400万元、耕地地力保护补贴减少了30万元、动物防疫专项减少了10.4万元、优质湘猪产业发展减少了6万元、对个人和家庭的补助减少了13.43万元，全国第三次土壤普查增加了120万元、农村土地承包到期后再延长三十年工作增加了80万元，高标准农田（上级补助）增加了500万元、农业保险增加了12万元、农机购置补贴增加了286万元。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2026年本部门一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入） 6088.88万元，其中：一般公共服务支出6088.88万元，占 100 %具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数 649.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数 5439.70  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务性支出、项目性支出。其中：业务性支出 41.6  万元，主要用于农产品、畜禽水产品质量安全监管工作、粮食救灾备荒种子委储、农村集体“三资”管理经费、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农村宅基地管理等方面；项目性支出5398.1万元，主要用于耕地地力保护补贴、稻谷目标价格补贴、村级动物防疫员劳务补助、农业保险、农村土地承包到期后再延长30年工作、 全国第三次土壤普查等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况：2026年本部门机关本级机关运行经费83.84万元，比上年年预算减少增加2.05万元，下降  2.3 %，主要是人员异动。

　　（二）“三公”经费预算情况：2026年本部门机关本级“三公”经费预算为3.5万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。2026年“三公”经费预算较去年减少1.5万元。主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

　　（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

　　（四）政府采购预算情况：2026年本部门限额以上政府采购预算总额为2158 万元，其中，限额以上货物类政府采购预算 100万元；限额以上工程类采购预算 1764万元；限额以上服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2025年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算目标绩效说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为 1311.88万元，其中：基本支出 649.18万元，项目支出 662.7万元。

　　七、名词解释

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　第二部分  2026年部门预算公开表

     2026部门预算公开表.xlsx