目  录

第一部分 2026年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分  2026年部门预算公开表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、本年“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表

22、政府采购预算表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

第一部分  部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。本部门具体职责为：发挥中医中药在疾病治疗领域的优越性，满足雨湖人民群众对看病就医、中医养生保健多样化的需求，加强和完善医疗体系建设，为全区人民群众提供多层次的优质中医中药养生保健服务；依托现有资源，探索建立慢性病中医药管理示范点，形成可复制推广的服务模式；为人民身体健康提供医疗服务，如常见病、多发病的诊治，院前急救，巡回医疗等；打造雨湖区体检中心，承接雨湖区机关事业单位干部职工、各学校、私营企业、四小门店等人员健康体检，和职业病防治体检；争取开展驾驶员体检业务；开展失能老人医疗照护服务，与多家养老机构签定协议，打造集养老护理、医疗康复于一体的医养结合中心。

（二）机构设置。本部门无二级机构，拟设科室23个，分别是健康体检中心、放射科（含CT和DR）、检验科、超声影像科、心电医学科、中医内科（含呼吸内科、心血管内科等）、康复医学科（含中医疼痛科、中医外科）、医养结合中心（含老年医学科、安宁疗护科）、麻醉科（手术室）、血透中心、医务科、病案管理科、护理科、院感科、注射室、治疗室、处置室、留观室、院办公室、财务人事科、后勤保障科、副院长办公室、院长办公室。编办核定为差额拨款副科级事业单位，至2025年底共有事业编制25人，实有在职职工5人，退休职工0人。

二、部门预算单位构成

雨湖区中医医院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算财政拨款收入。2026年本部门收入预算数44.06万元，其中，财政预算拨款44.06万元(其中：本级财力年初安排44.06万元,上级补助收入0万元，纳入预算管理的非税收入0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加44.06万元，主要是本单位上年无预算数。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算数为44.06万元。支出较去年增加44.06万元，主要是本单位上年无预算数。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入）44.06万元，其中：卫生健康支出44.06万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数44.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费支出。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2026年本部门1家行政事业单位的机关运行经费0万元，2025年本部门1家行政事业单位的机关运行经费0万元，无变化。

（二）“三公”经费预算情况：2026年本部门1家行政事业单位“三公”经费预算为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2026年“三公”经费预算较去年持平，无变化。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元，不开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购预算情况：2026年本部门限额以上政府采购预算总额为0万元，其中，限额以上货物类政府采购预算0万元；限额以上工程类采购预算0万元；限额以上服务类采购预算0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算目标绩效说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为44.06万元，其中：基本支出44.06万元，项目支出0万元。

七、名词解释

 一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

三、卫生健康支出：卫生健康支出是指政府在卫生健康领域的公共预算支出。中央财政通过基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助资金等对乡村医疗卫生服务和机构予以支持，新增财政卫生健康支出要向县域医共体内基层医疗卫生机构适当倾斜。可以看出，卫生健康支出在政府预算中占有越来越重要的地位，特别是在疫情防控、脱贫攻坚、基层“三保”等重点领域支出得到有力保障。

 

第二部分  2026年部门预算公开表

雨湖区中医医院2026年部门预算公开表.xlsx