2026年雨湖区财政局部门预算公开

目  录

第一部分 2026年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分  2026年部门预算公开表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、本年“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分  部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。本部门具体职责为1．贯彻执行国家财税法律、行政法规、规章制度，依法理财，制定有关财政规范性管理制度办法；指导全区财政工作；拟订和执行全区财政政策和改革方案、财务会计管理制度和办法、政府与企业的财政政策，落实经济社会发展的财政政策。

2．承担区本级各项财政收支管理，加强预算管理，深化预算管理制度改革。受区人民政府的委托，承担向区人民代表大会报告区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算的具体工作。

3．负责政府非税收入、政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据；会同有关部门监督和管理彩票资金。

4．制订国库管理制度、国库集中支付制度，指导、监督和经办区本级国库业务；按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理；负责拟定政府购买服务政策并组织实施。

5．负责拟订全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理区本级行政事业单位国有资产，编制国有资产管理有关情况报告；审核财政预算内行政、事业单位和社会团体非贸易购汇人民币限额。

6．承担区本级国有资本经营预算的有关工作；组织实施企业财务制度。

7．负责办理和监督区本级财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全区建设投资的有关政策；拟订并组织实施基本建设财务制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8．管理财政行政政法和教科文支出；负责控制社会集团购买力工作；拟订需要全区统一规定的开支标准和支出政策及相关制度办法；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

9．负责本局权限内审批事项的统一受理、组织办理、发证等具体工作。

10．会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度。

11．组织实施地方政府性债务管理制度和办法、负责管理地方政府性债务；负责政府和社会资本合作(PPP)项目相关监督管理工作；承担地方政府债务核查、监督等相关职责。

12．负责区本级预算绩效管理；负责区本级财政性投资项目工程的评审工作；推进政府向社会购买公共服务；负责区本级并指导全区财政系统信息化建设。

13．负责全区政府采购、企业财务、外经商贸管理工作。

14．负责全区的会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、会计行政法规、规章、制度，配合省财政厅指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

15．监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见建议。

16．承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。本部门下设区乡镇财政资金监管中心、财政事务中心、国库集中支付核算中心（国库股）、投融资债务服务中心、国有资产事务中心五个二级机构，内设股室9个，分别是办公室（信息管理股）、预算股、社会保障股（乡财股）、财政监督股（法规股）、综合规划股（行政政法股、教科文股、绩效评价股）、资产管理股、经建股（财政投资评审中心、政府采购管理股、自然资源和生态环境股）、企财外经股（会计股），编办核定为正科级行政单位，至2025年底共有行政（事业）编制40人，实有在职职工37人，退休职工22人，离休人员1人。

二、部门预算单位构成

雨湖区财政局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算数1097.4万元，其中，财政预算拨款1097.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加23.82万元，主要原因一是公用经费预算标准提高导致公用经费年初预算增加，二是新增人员导致人员经费增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算数为1097.4万元，其中，一般公共服务1097.4万元，公共安全0万元，科学技术   万元.0。支出较去年增加23.82万元，主要是一是公用经费预算标准提高导致公用经费年初预算增加，二是新增人员导致人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入）1097.4万元，其中：一般公共服务支出1097.4万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数627.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数470万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务性支出、项目性支出。其中：业务性支出470万元，主要用于财政监督、政策法规宣传，财政投资评审、绩效评价，财政网络系统维护等方面；项目性支出 0 万元，本单位无项目性支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2026年本部门机关本级（只有本级）的机关运行经费81.39万元，比上年年预算增加2.93万元，上升3.73%，主要原因是单位人员增加导致公用经费年初预算增加。

（二）“三公”经费预算情况：2026年本部门机关本级“三公”经费预算为 0万元，其中：公务接待费 0万元，因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元）。2025年“三公”经费预算与去年持平。主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算 3.07万元，拟召开1-8次会议，人/次40人;培训费预算5万元；不召开节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购预算情况：2026年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类政府采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2026年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算目标绩效说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1097.4万元，其中：基本支出627.4万元，项目支出470万元。

七、名词解释

 一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

第二部分  2026年部门预算公开表

部门预算公开表(2026).xlsx