2025年雨湖区自然资源局预算公开

目  录

第一部分 2025年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分  2025年部门预算公开表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、本年“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。本部门具体职责为：因2019年机构改革，区自然资源局全面整合了原雨湖国土分局、雨湖规划分局相关职责、原区农林局的林业管理职责，主要负责雨湖区辖区内的自然资源与资产管理、城乡规划管理、林业管理等有关工作，并按市区行业部门权责划分做好辖区内行政审批及批后监管等有关工作，以及完成区委区政府交办的其他任务。2023年自然资源管理体制改革，我局由市、区双重管理调整为区委区政府管理，机构编制和人、财、物全部下放。

（二）机构设置。本部门下设姜畲中心所、鹤岭中心所、先锋中心所、长城中心所、万楼中心所共5个二级机构，内设股室4个及1个中心，分别是综合股、自然资源管理股、规划管理股、林业管理股、自然资源事务中心；编办核定为正科级行政单位，至2024年底共有行政（事业）编制数57个：现有行政编制8人；事业编制39人；实有在职职工47人，退休职工5人。

二、部门预算单位构成

雨湖区自然资源局纳入编制范围的预算单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算及上级财政补助收入。2025年本部门收入预算数941.58万元，其中，财政预算拨款 941.58万元(其中：本级财力年初安排813.88万元,上级补助收入127.7万元，纳入预算管理的非税收入0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。因上年度本单位没有预算本级，为湘潭市自然资源和规划局的汇总预算，故无法与上年预算收入相比较。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算数为941.58万元，其中，农林水支出276.5万元，自然资源海洋气象等支出665.076832万元。因上年度本单位没有预算本级，为湘潭市自然资源和规划局的汇总预算，故无法与上年预算收入相比较。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入）941.58万元，其中：，农林水支出276.5万元，占29.4%；自然资源海洋气象等支出665.076832万元，占70.6%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数665.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数276.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务性支出、项目性支出。其中：业务性支出0万元；项目性支出276.5万元，主要用于耕地恢复、林业生态公益林补助资金发放、护林员劳务费用、野生动植物及湿地保护、省市级重点村编制等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2025年本级机关运行经费100.6万元，因上年度本单位没有预算本级，为湘潭市自然资源和规划局的汇总预算，故无法与上年预算收入相比较。

（二）“三公”经费预算情况：2025年本机关单位“三公”经费预算为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。因上年度本单位没有预算本级，为湘潭市自然资源和规划局的汇总预算，故无法与上年预算收入相比较。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人;培训费预算0万元，拟召开0节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购预算情况：2025年本部门限额以上政府采购预算总额为0万元，其中，限额以上货物类政府采购预算0万元；限额以上工程类采购预算0万元；限额以上服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算目标绩效说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为276.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出276.5万元。

七、名词解释

 一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

三、按单位实际进行专业性较强的名词进行解释

无

第二部分  2025年部门预算公开表

 雨湖区自然资源局预算公开表.xlsx