Welcome to www.xtyh.gov.cn
|
|
2019年9月19日   星期四
|
26~36 °C

关于湘潭市雨湖区2017年1—11月财政预算 执行情况和2018年财政预算(草案)的报告
发布日期: 2017/12/28 11:00:00
阅读: 6162
来源:
作者:
记者:
编辑: 政务中心

──2017年12月27日在湘潭市雨湖区第六届

人民代表大会第三次会议上


雨湖区财政局局长  陈李理


各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告2017年1-11月财政预算执行情况和2018年度财政预算(草案),请予审查。并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况及全年收支平衡情况预测

(一)2017年1-11月财政预算收入执行情况

1-11月全区一般公共财政收入完成163400万元,完成年初预算(调整预算)的85.5%,同比增长15.1%。其中:一般公共预算收入70009万元,上划增值税47328万元,上划消费税761万元,上划营业税2395万元,上划所得税19897万元,上划资源税136万元,上划城镇土地使用税935万元,上划市级收入21939万元。从征收部门看,国税部门完成81905万元、地税部门完成65481万元、财政部门完成16014万元。

1-11月全区无政府性基金预算收入。

(二)2017年1-11月财政预算支出执行情况

1-11月全区财政一般公共预算支出(含上级追加指标,下同)完成159441万元,比上年同期增加25552万元,增长19%。支出增长主要在民生配套方面。主要支出项目完成情况如下:

1、一般公共服务支出36038万元,同比增长36.01%;

2、国防支出200万元,同比降低13.04%;

3、公共安全支出8811万元,同比增长16.83%;

4、教育支出29417万元,同比增长2.96%;

5、科学技术支出5763万元,同比增长295.54%;

6、文化体育与传媒支出2942万元,同比增长24.71%;

7、社会保障和就业支出28832万元,同比增长62.09%;

8、医疗卫生与计划生育支出19849万元,同比增长15.13%;

9、节能环保支出5312万元,同比降低50.65%,系市指标减少;

10、城乡社区支出14778万元,同比增长3.58%;

11、农林水支出6564万元,同比增长13.09%;

12、交通运输支出41万元,同比降低72.67%,系市指标减少;

13、资源勘探信息等支出256万元,同比降低45.18%,系市指标减少;

14、商业服务等支出5万元,同比降低97.84%,系市指标减少;

15、国土海洋气象等支出50万元,系市指标;

16、住房保障支出16万元,系市指标;

17、其他支出3万元,同比降低98.09%;

18、债务付息支出564万元,系新增债券利息支出。

1-11月完成政府性基金预算支出279万元,系市指标。

(三)2017年财政收支平衡预测

预计2017年度完成一般公共财政收入191100万元,为年初预算(调整预算)的100%。减去上划税收107307万元,加上级补助收入99516万元(其中:返还性收入10060万元,专项转移支付收入55000万元,财力性转移支付34456万元),加地方政府债券资金10800万元,上年滚存结余13317万元,全年总收入207426万元。全年预计完成一般公共财政支出162378万元,上解支出45048万元(含上解市级税收43152万元,其他上解1896万元)。当年收支平衡。

预计2017年政府性基金预算收入为0,基金上级补助收入 1744万元,上年基金结余132万元,基金收入合计1876万元。全年预计完成政府性基金预算支出1876万元。当年收支平衡。

(四)2017年政府债务情况说明

截至11月底, 雨湖区政府债务总计37797万元。其中:

1、存量政府债务2187万元。其中:一般债务2111万元,专项债务76万元。

2、政府债券35610万元,其中:新增一般债券20700万元,定向调增一般债券600万元,置换一般债券14310万元。

截至11月底, 雨湖区或有债务总计1722万元。

2017年,省级核定我区政府债务限额3.87亿元,其中:一般债务限额3.86亿元,专项债务限额0.01亿元。

二、2017年财政工作主要措施及工作成效

2017年在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下,全区各级各部门积极面对复杂的财政经济形势,适应经济新常态,聚焦新时代、新要求,紧紧围绕区委、区政府“强商兴工、城乡一体,建设富饶美丽幸福新雨湖”的决策部署,以“改善民生、保障有效、提速发展”为工作主线,深化财政改革,着力培植财源,优化支出结构,强化财政资金绩效和监管,积极调度资金,为全区各项目标任务的顺利完成提供了强有力的财政支撑。

(一)强征管,重引导,财政保障能力逐步增强

一是强化征管促增收。紧紧围绕年初既定目标及省财政厅下达的压减非税收入任务要求,狠抓收入组织,以推进国地税联合办税为切入点,强化税收征管、优化收入结构,盯税种、盯行业、盯重点税源,确保税收收入应收尽收。截至11月30日,累计完成一般公共预算收入163400万元,比去年同期增加21474万元,同比增长15.1%;税收占比为88.48%,同比增加3.57个百分点。二是政策引导强财源。贯彻实施积极的财政政策,落实营改增、小微企业等税收优惠政策以及清理规范收费基金等降费政策。鼓励并支持中小微企业进入多层次资本市场融资。积极推进政府和社会资本合作,有效推动雨湖产业新城项目进程。结合我区实际,全力配合争资引项,及时掌握政策,盯紧抓实,用足用活各类财政资金和发展引导资金,发挥财政资金杠杆作用。三是争资争项强保障。主动争取上级资金支持,截至11月底,区级共争取教育、社会保障、节能环保、医疗卫生、农林水等领域的转移支付资金44604万元,其中争取上级社会保障类专项资金17108万元,比上年增长5%。争取省级新增一般债券资金10800万元、置换一般债券资金2410万元,用于公益性项目支出和置换存量债务,缓解地方财政压力,化解地方债务风险。

(二)优结构,惠民生,财政重点支出精准发力

一是全力保障,切实增强民生福祉。按照政策导向,逐步加大对农林水、城乡建设、医疗卫生、社会保障、教育文化、安全生产监管等方面的资金投入,落实各类民生实事和惠民工程,省市区26件47项民生实事全面完成。截至11月底,累计投入25286万元支持就业和创业、完善社会保障体系,投入23106万元用于推动教育均衡发展,投入11669万元加快公共医疗卫生服务。面对今年特大洪涝灾害,通过区级统筹和积极向上级部门争取,截至11月底,累计投入2007万元用于防汛救灾和灾后重建,全力保障受灾居民的救灾复产工作。二是加强整合,聚焦生态发展建设。截至11月底,整合涉农资金2997万元支持现代农业示范区创建、特色农业产业化、农业综合开发项目建设、扶持村集体经济发展以及新型农业经营主体发展。争取到位城市维护建设资金、环境治理专项资金、两型社会建设等专项资金9145万元;争取拨付节能环保资金1490万元,重点加强大气、土壤污染和农村环境治理,加快推进湘江保护重点工程。三是统筹发展,积极落实惠农政策。认真落实各项强农惠农政策,加大资金投入,着力促进农业增产、农民增收和农村社会事业发展。积极申报美丽乡村建设项目和村级集体经济发展试点奖补资金1212万元,统筹一事一议财政奖补资金1017万元,积极推动乡村基础设施建设。争取农业综合开发资金420万元、高标准农田专项资金3660万元,加快示范园区项目建设。着力推动培育新型农业经营主体等现代农业事业发展,积极推进农业供给侧结构性改革。进一步扩大农业保险覆盖面,拓宽省级和县级特色农业保险品种范围,2017年,申报农业保险保费总额778万元,较上年提高3%。四是加大投入,助推城区精美提质。截至11月底,区级安排建设资金1053万元,用于城市基础设施的提质改造和维护管理;安排创文工作经费1154万元,全力支持全国文明城市创建攻坚;安排农村卫生环境综合整治资金400万元,用于积极推进“精美湘潭、美丽乡村”建设。

(三)筑基础,抓管理,财税体制改革持续深化

一是全面推进资金统筹整合使用。进一步优化财政资源配置,统筹整合各项资金。2017年年初预算中,将部门非税收入纳入预算统筹安排,全部用于安排部门专项支出;按照厉行节约、细化预算、规范预算编制管理的要求,整合规范专项资金,压缩、减少各项支出4254万元。积极盘活财政存量资金,加大结余结转资金清理力度,将收回的历年存量资金3152万元、置换债券回补资金3273万元盘活统筹使用。二是切实防范政府性债务风险。全面加强对全区债务动态监控,建立了债务统计报告制度,及时掌握债务动态。认真学习并贯彻落实《财政部 发展改革委 司法部 人民银行 银监会 证监会关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(财预〔2017〕50号)和《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(财预〔2017〕87号)要求,对我区融资平台公司举债融资行为多次进行摸底清理,有效地加强了对我区政府债务规范化管理,逐步规范融资行为,防范债务风险。积极做好存量债务置换化解工作,2017年完成政府置换债券存量债务2410万元。同时按省厅三年完成置换存量债务的要求,积极布置对地方性债务系统中的政府债务进行的多种方式化解。三是着力夯实财政财务基础管理。不断提高理财水平和财政运行绩效,在全省市县财政管理绩效综合评价中被评为AA级,全省城市区中排名第二。深化国库集中支付制度改革,积极推进乡镇街道全覆盖。加强行政事业单位资产管理,对单位新增资产实行预算配置,启动政府资产报告编制试点工作。继续做好党政机关、参公事业单位公车改革工作,共计取消公车83辆。继续推进政府采购制度改革,1-11月份,完成政府采购招标项目232个,采购预算金额17662万元,实际采购金额16380万元,节约率7.26%;1-11月份,完成结算项目163个,送审金额5258万元,审定金额4834万元,核减率8%。四是不断规范资金管理机制。全面实施行政事业单位内部控制规范建设工作,深入推进财政绩效评价,探索启动绩效前评价、绩效中期评价以及绩效重点评价的全过程绩效管理,出台了《雨湖区2017年度预算绩效管理工作方案》。进一步深化预决算公开和重大项目资金公开制度,利用“互联网+监督”手段,准确反映民生资金来源及流向。进一步完善专项资金转移支付分配办法,出台了《雨湖区农村综合改革转移支付资金管理办法》,贯彻落实上级相关专项资金转移支付分配政策,提升财政资金使用分配效率。

各位代表,2017年本区财政运行总体平衡、稳中有进,来之不易。这得益于区委的正确领导,得益于区人大、区政协的有效监督,得益于财税部门的勤征细管,更凝聚了全区各级各部门对财税工作的支持和理解。但我们也清醒地认识到:一是受经济下行压力及政策性减税范围不断扩大等因素影响,短期内财税增收难度仍然较大,如重点税源企业受网购、市场价格等影响将有所下滑;二是因各类民生政策、重点项目和刚性配套需求及去年调整的津补贴等人员经费全部进入基数,收支矛盾突显,财政统筹平衡压力不断加大;三是根据财预〔2017〕50号、财预〔2017〕87号文件精神,传统融资模式已不适应新形势要求,需创新融资模式;四是财政管理水平还需进一步提高,依法理财、科学理财要求还需进一步深化。针对这些问题,我们高度重视,认真听取各位代表、各位委员的意见和建议,将采取有力措施逐步加以解决。

三、2018年财政收支预算(草案)

(一)2018年一般公共财政收入预算

根据全区经济发展计划及政府财政收入目标,2018年财政收入预算安排204477万元,较2017年调整预计完成数增长7%。

(二)2018年一般公共财政支出预算

根据财力情况,2018年我区一般公共预算支出安排97280万元(区本级财力,下同)。主要支出项目安排如下:

1、一般公共服务支出安排22857万元;

2、国防支出安排468万元;

3、公共安全支出安排300万元;

4、教育支出安排33916万元;

5、科学技术支出安排2598万元;

6、文化体育与传媒支出安排1280万元;

7、社会保障和就业支出安排4822万元;

8、医疗卫生与计划生育支出安排8007万元;

9、节能环保支出安排672万元;

10、城乡社区支出安排14825万元;

11、农林水支出安排6000万元;

12、资源勘探信息等支出安排280万元;

13、其他支出安排55万元;

14、债务付息支出1200万元。

(三)2018年转移支付情况及收支平衡情况预计

2018年列入区级年初预算的转移支付资金预计为43666万元。主要包括:返还性收入10060万元,均衡性转移支付收入8958万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入2366万元,农村综合改革转移支付收入154万元,体制补助收入17883万元,企业事业单位划转补助收入3945万元,基数类结算补助收入300万元。

预计2018年度完成一般公共财政收入204477万元,减去上划税收120173万元,加上级转移支付收入43666万元(纳入区本级财力),加地方政府债券资金8000万元,加上调入资金2000万元,全年总收入137970万元。全年预计完成一般公共财政支出97280万元(区本级财力安排),上解支出40690万元(含上解市级税收38744万元,其他上解1946万元)。当年收支平衡。

(四)2018年关于政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的情况说明

根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预〔2014〕368号)文件要求,从2015年起,我区原有基金收入预算已全部纳入一般公共预算,区级无基金预算收入,基金预算支出来源全部为上级补助收入。2018年区级无政府性基金预算。

我区历年无国有资本经营收入及支出,2018年无国有资本经营预算。按照省级统一安排,2018年社会保险基金预算在12月统一编制审核,故本次不提交代表大会审议,提请区人大常委会审查批准。

(五)2018年关于举借债务情况说明

新增债券按省市相关文件执行。

四、2018年财政工作指导思想及工作思路

2018年的财政工作指导思想是:认真贯彻党的十九大精神,紧紧围绕区委、区政府“强商兴工、城乡一体,建设富饶美丽幸福新雨湖”的决策部署,全面服务创新引领开放崛起战略,做优做实财政收入;牢固树立财政一盘棋思想认识,按“当省不用、当用不省”原则,厉行勤俭节约,优化支出结构;深化财税体制改革,切实提高财政管理的质量和效益,促进经济持续健康发展。

2018年全区财政收入目标初步确定为204477万元,较上年增长7%。

(一)加强财源建设,着力提高财力保障。一是加强组织领导,积极培植财源。成立雨湖区财经领导小组,多方联动发挥合力,协调处理财源建设和税收保障工作中的重大问题及全区经济运行重要事项等。依托优势资源开展招商引资工作,加快推动产业发展,支持实体经济振兴。落实总部经济扶持政策,积极争取总部企业收入按总部汇缴方式留归我区。二是强化税收举措。科学研判经济发展新常态下的财政收入形势,加强税源监测分析,全面调动各级各部门的工作积极性,加强各征管部门的相互协调配合,完善征管措施和激励约束机制,不断提高综合治税能力,挖掘增收潜力。三是切实提高收入质量。切实增强可用财力的观念,将财政收入的增长与可用财力的增加有机统一起来,不断增强财政的调控能力。按照财税收入量质齐升原则,依法征管,应收尽收。四是落实积极的财政政策。积极争取上级政策、项目和资金支持,全面盘活存量资金,充分发挥新增债券作用,适度扩大支出规模,全力支持重点领域发展。设立雨湖工业集中区金库,有效推进雨湖产业新城PPP项目进程。

(二)优化支出结构,切实保障民生事业。一是按照“财力优先向民生集中”的要求,严格压缩一般性支出,优化支出结构,发挥财政政策和资金合力,增强民生社会事业保障力。二是进一步统筹集中财力,深入推进脱贫攻坚工作,加大民生实事资金投入,强化财政专项扶贫资金管理。三是支持城乡统筹发展,统筹涉农资金,以集中连村和“美丽乡村”建设、现代农业发展、扶持村集体经济发展为抓手,着力缩小城乡产业发展差距,支持农村公益事业发展和城乡生态环境持续改善。

(三)深化财政改革,构建现代财政制度。一是加强财政支出管理。加强对扶贫、环保、涉农资金的监管,确保重点民生资金发挥实效。全面推开部门整体的绩效评价管理工作,不断提升政府公共服务的质量和水平。推进国库集中支付单位实有资金管理工作,启动电子化改革工作。进一步强化财政结转结余资金管理。推进国有企业改革,继续加强对国有企业和投融资平台的监管,不断完善资产监管机制,建立资产管理责任体系,将资产纳入预算绩效管理体系。二是强化债务风险防控。积极做好政府存量债务置换债券工作,完善政府性债务风险评估预警机制。着力完善对PPP、政府购买服务项目的规范管理,防止变相举债融资。加强对平台公司融资管理,出台《雨湖区关于进一步规范政府融资管理的实施意见》,建立政府债务风险应急处置机制,防范财政债务风险。三是加快财政体制改革。稳步推进税制改革,密切关注跟踪上级层面事权与支出责任改革推进情况等。

各位代表,全面完成2018年预算目标和财政工作,任务艰巨,责任重大。我们坚信,有区委、区政府的正确领导,有人大的法律监督和政协的民主监督,有人民代表的信任和支持,我们一定能够把握机遇、迎难而上,努力完成各项财政工作任务,为建设富饶美丽幸福新雨湖做出更大的贡献!

关键字:
更多
主办单位: 湘潭市雨湖区人民政府
承办单位: 湘潭市雨湖区行政审批服务局
地 址:湘潭市韶山西路197号
联系电话:0731-52325091
技术支持:湖南湘友   Powered by BeCool CMS   网站地图
网站标识码:4303020001   备案号:湘ICP备05003853号
订阅号