目  录

第一部分 2026年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分  2026年部门预算公开表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、本年“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表

22、政府采购预算表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分  部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。本部门具体职责为：为人民身体健康提供医疗和预防保健服务，医疗：常见病、多发病的诊治，院前急救，巡回医疗；预防保健：卫生防疫，妇幼保健、健康教育、计划免疫。

（二）机构设置。本部门下设无二级机构，内设科室21个，分别是中西药房、全科门诊、发热肠道门诊、内科、外科、妇科、口腔科、中医科、B超心电图室、检验科、放射科、住院部、护理部、收费室、数字化门诊、儿保科、妇保科、公共卫生管理科、卫生监督科、综合管理办公室、财务科。编办核定为公益一类事业单位，至2025年底共有事业编制32人，实有在职职工25人，退休职工5人。

二、部门预算单位构成

湘潭市雨湖区楠竹山镇卫生院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算等财政拨款收入。2026年本部门收入预算数223.49万元，其中，财政预算拨款223.49 万元(其中：本级财力年初安排220.89万元,纳入预算管理的非税收入2.6万元）。收入较去年增加22.42万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算数为223.49万元，其中，其中，卫生健康支出223.49万元。支出较去年增加22.42万元，主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入）223.49万元，其中：卫生健康支出223.49万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数223.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数0万元。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算情况：2026年本部门1家行政事业单位“三公”经费预算为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。较去年增减无变化。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，不开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购预算情况：2026年本部门限额以上政府采购预算总额为0万元，其中，限额以上货物类政府采购预算0万元；限额以上工程类采购预算0万元；限额以上服务类采购预算  0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算目标绩效说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为223.49万元，其中：基本支出223.49万元，项目支出0万元。

七、名词解释

 一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

第二部分  2026年部门预算公开表

 

 2026年湘潭市雨湖区楠竹山镇卫生院部门预算公开表.xlsx