目  录

第一部分 2026年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2026年部门预算公开表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表  

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表

22、政府采购预算表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

第一部分  部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

根据中共湘潭市雨湖区委机构编制委员会印发《关于重新组建雨湖区疾病预防控制中心的通知》要求，我区整合雨湖区疾病预防控制中心和雨湖区卫生计生综合监督执法局职责，重新组建雨湖区疾病预防控制中心，同时承担疾病预防控制与卫生监督执法双重职能职责。

1.疾病预防控制职能：负责全区疾病预防控制、慢性病管理、免疫规划、健康教育以及对基层医疗机构开展相关业务培训等工作任务，具体承担国家基本公共卫生服务中预防接种、老年人健康管理、健康教育、慢性病管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等职能。

2.卫生监督执法职能：负责承担全区卫生法律、法规的综合性行政执法和宣传，依法对公共场所、医疗机构、学校和消毒产品、生活饮用水和涉水产品单位开展经常性卫生监督；承担公共场所卫生行政许可；执行卫生行政处罚决定；参与对危害公共卫生中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理；承担“两非”查处和社会抚养费征收职责，综合治理出生人口性别比。

（二）机构设置。

本部门无二级机构，内设科室9个，分别是综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、检验科、财务科、办公室，编办核定为全额拨款公益一类副科级事业单位，至2025年底共有事业编制43人，实有在职职工39人，退休职工31人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算财政拨款收入。2026年本部门收入预算数1729.67万元，其中，财政预算拨款1729.67万元(其中：本级财力年初安排707.17万元,上级补助收入0万元，纳入预算管理的非税收入1022.5万元）。收入较去年减少694.63万元，主要原因有两方面：一是机构整合后，人员经费、公用经费刚性支出增加；二是受民众疫苗接种意愿下降、市场同质化竞争加剧等因素影响，纳入预算管理的非税收入大幅缩减，进而导致整体收入预算减少。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算数为1729.67万元，其中卫生健康支出1729.67万元。支出较去年减少694.63万元，主要原因有两方面：一是机构整合后，人员经费、公用经费刚性支出增加；二是受民众疫苗接种意愿下降影响，二类疫苗采购需求大幅缩减，进而导致整体支出预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入）1729.67万元，其中：卫生健康支出1729.67万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数729.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数1062.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务性支出、项目性支出。其中：业务性支出1036.6万元，主要用于：一是二类疫苗采购及冷链储存运转；二是对全区医疗机构开展消毒监测检验、二次供水单位和农村饮用水开展水质监测检验、公共场所监测检验、学校托幼机构等单位开展学校卫生等监测和检验工作。项目性支出26万元，用于开展全区疾病预防控制、慢性病管理、免疫规划、健康教育等常态化工作任务，以及对基层医疗机构开展相关业务培训。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2026年本部门本级1家事业单位的机关运行经费0万元，原因是我单位为全额拨款事业单位，不与基本支出中公用经费之和保持衔接。

（二）“三公”经费预算情况：2026年本部门本级1家事业单位的“三公”经费预算为2.8万元，其中：公务接待费0.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行费2.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.6万元）。2026年“三公”经费预算较上年减少0.5万元。主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元；未计划召开节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购预算情况：2026年本部门限额以上政府采购预算总额为0万元，其中，限额以上货物类政府采购预算0万元；限额以上工程类采购预算0万元；限额以上服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算目标绩效说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1729.67万元，其中：基本支出667.07万元，项目支出1062.6万元。本年度预算无重点项目支出。

七、名词解释

 一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

三、艾滋病防治工作：是为了预防、控制艾滋病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生，坚持预防为主、防治结合的方针，建立政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，实行综合防治。雨湖区疾控主要工作内容包括：宣传教育、高危人群及场所干预、免费艾滋病咨询检测、免费抗病毒治疗等等。

四、结核病防治工作：是为了有效预防、控制结核病的传播和流行，保障人体健康和公共卫生安全，坚持预防为主、防治结合的方针，建立政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的结核病防治机制。加强宣传教育，实行以及时发现患者、规范治疗管理和关怀救助为重点的防治策略。雨湖区疾控的主要工作内容包括：宣传教育，对肺结核患者进行追踪、报告和登记，处置结核病疫情等等。

五、免疫规划工作：是根据某些特定传染病的疫情监测和人来群免疫状况分析，按照规定的免疫程序，有计划、有自组织地利用疫苗进行免疫接种，以提高人群的免疫水平，预防、控制乃至最终消灭相应传染病的目的。

六、慢性非传染性疾病工作：以基本公共卫生服务项目为抓手，完善慢性病管理长效机制，不断创新工作方式方法，科学有效地开展慢性病监测，广泛宣传慢性病防治知识，积极实施高危人群发现和行为干预，倡导全民健康生活方式，规范实施高血压、糖尿病等重点患者管理工作。主要工作内容包括：肿瘤随访登记、心脑血管疾病监测、宣传教育、高危人群干预等等。

第二部分  2026年部门预算公开表

2026年雨湖区疾病预防控制中心部门预算公开表.xlsx