目  录

　　第一部分  预算报告  

　　第二部分  预算草案

　　1、一般公共预算收入预算表

　　2、一般公共预算支出预算表

　　3、一般公共预算本级支出预算表

　　4、一般公共预算基本支出预算表

　　5、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表

　　6、一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表

　　7、政府性基金收入预算表

　　8、政府性基金支出预算表

　　9、政府性基金本级支出预算表

　　10、政府性基金转移支付预算分项目表

　　11、政府性基金转移支付预算分地区表

　　12、国有资本经营收入预算表

　　13、国有资本经营支出预算表

　　14、国有资本经营转移支付预算分项目表

　　15、国有资本经营转移支付预算分地区表

　　16、社会保险基金收入预算表

　　17、社会保险基金支出预算表

　　18、地方政府一般债务限额和余额情况表

　　19、地方政府专项债务限额和余额情况表

　　第三部分  相关说明

　　第一部分  预算报告

　　关于湘潭市雨湖区2024年财政预算执行

　　情况和2025年财政预算草案的

　　报      告

　　──2024年12月18日在湘潭市雨湖区第七届

　　人民代表大会第四次会议上

　　雨湖区财政局局长  冯劲攀

　　各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见。

　　一、2024年财政预算预计完成情况

　　2024年，面对市场持续低迷、预期疲弱，重点行业及企业税收增长乏力，刚性支出不断增加等多重挑战，在区委、区人民政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财政部门认真贯彻落实区第七届人民代表大会第三次会议相关决议，预算执行总体平稳。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，牢牢兜住“三保”底线，全力保障重点领域支出，有效防范化解财政领域各类风险挑战，确保财政运行平稳，推动我区高质量发展取得新成效新进展。

　　（一）2024年财政预算预计执行情况

　　1．2024年一般公共预算预计执行情况

　　（1）一般公共预算收入预计执行情况

　　2024年1—11月，全区完成财政总收入（区属数据，不含经开区，下同）152359万元；完成地方一般公共预算收入（区属数据，不含经开区，含上划市，下同）97338万元，为调整预算的81.70%，其中：地方税收79716万元，较上年同比下降22.07%；非税收入17622万元，较上年同比下降2.46%。

　　2024年，全区预计完成财政总收入199562万元，同比下降25.88%；预计完成地方一般公共预算收入119140万元，同比下降13.17%，其中：地方税收95500万元，同比下降15.91%；非税收入23640万元，与去年持平。

　　（2）一般公共预算支出预计执行情况

　　2024年1—11月，全区完成一般公共预算支出（区属数据，不含经开区，下同）218824万元，为调整预算的86.03%，比上年同期减少13059万元，降幅5.63%。全年一般公共预算支出预计254353万元。

　　2024年全区一般公共预算收支预计执行情况详见附件1—2。

　　2．2024年政府性基金预算预计执行情况

　　2024年，全区政府性基金预算本级收入预计172万元，上级补助收入预计32000万元，专项债券转贷收入31500万元，上年结余18591万元，收入预计合计82263万元。政府性基金预算支出预计46500万元，年终结余预计35763万元。全年收支平衡。

　　3．2024年社会保险基金预算预计执行情况

　　2024年，雨湖区社会保险基金预算收入预计38059万元，其中：城乡居民基本养老保险基金13608万元，机关事业单位基本养老保险基金24451万元。2024年，雨湖区社会保险基金预算支出预计30679万元，其中：城乡居民基本养老保险基金6613万元，机关事业单位基本养老保险基金24066万元。本年收支结余预计7380万元，年末滚存结余预计26231万元。全区社会保险基金收支预算执行情况整体良好，累计滚存结余稳中有升。

　　4．国有资本经营预算预计执行情况。

　　2024年，全区国有资本经营预算上级补助收入预计19万元，上年结余1236万元，收入预计合计1255万元。国有资本经营预算支出预计1229万元，年终结余预计26万元。全年收支平衡。

　　以上具体收支决算数待上级财政部门决算批复后，再报送区人大常委会审查。

　　（二）地方政府债务情况

　　2024年，全区政府法定债务余额262363万元，其中：一般债务余额104663万元、专项债务余额157700万元。

　　2024年，全区新增政府债务限额36600万元，其中：一般债务限额5100万元，专项债务限额31500万元。根据新增债券发行计划，全年转贷雨湖区新增一般债券5100万元，新增专项债券31500万元。政府债务余额在省财政厅核定的限额以内。（具体数据以2024年财政决算报表为准）

　　2024年，当年应偿还地方政府债券本金17400万元，全部为一般债券；应支付地方政府债券利息7789万元，其中：一般债券利息3334万元，专项债券利息4455万元。

　　二、2024年财政工作主要措施及工作成效

　　（一）奋力聚财促发展，扎实开展攻坚行动

　　一是持续优化营商环境。加力提效释放政策红利，积极与税务部门和人民银行联动配合，不折不扣落实减税降费82900万元，切实做到应减尽减、应缓尽缓、应免尽免。聚焦涉企资金的政策靶向、落地实效和扶持效果，结合“三送三解三优”行动政策，兑现惠企资金150万元，培育有活力的市场主体，建立专项机制全面清理拖欠企业账款2549万元，为民营中小企业营造良好发展环境。二是深入推进实施“九大经济”。加强总部经济政策支持，全力支持引进中军集团等总部企业，坚持引进培育两手抓，坚持稳定经济运行一揽子政策落地，统筹产业、投资、科技等涉企政策，做大做强园区经济。设立雨湖区科创引导母基金，为科创孵化企业和科技成果转化项目提供从基金支持到产业化生产的全链条服务。三是强化财税收入征管。用好联席会议制度和数据共享机制，抓实抓细重点税种、重点行业、重点项目的税收管理，加大税收清欠力度，严防“漏税”。加强资产（资源）有偿使用、罚没处置等非税收入征管，拟出台《雨湖区行政执法罚没建筑物处置管理办法（试行）》，试点对长城乡星城建材公司、鹤岭镇原响塘水厂、鹤岭镇金侨医院等罚没建筑物进行合法、合规处置，增加财政收入。

　　（二）用心育财强效能，全力稳住经济大盘

　　一是用好政府性融资担保政策。健全政银风险分担机制，落实小微企业融资担保降费奖补政策，对支小支农担保业务保费给予阶段性补贴，引导政府性融资担保机构服务小微、“三农”企业。全年预计为59余户小微、“三农”企业提供担保4788万元。二是发挥助企纾困政策作用。将扶持中小企业发展（含残疾人企业、监狱企业）、落实节能环保政策写入招标采购文件，打造“政采贷”融资、担保服务全流程电子化闭环，凝聚各方力量全力支持中小微企业参与政府采购活动。截至11月30日，中小企业合同金额为10797万元，占政府采购规模的85.38%。电子卖场采购中小微企业金额达22005万元，占电子卖场采购总金额的94.67%。为中小微企业参与政府采购活动提供便利和增加竞争力，进一步激发市场主体活力。三是加强财政投资评审管理。依据《关于加强政府投资建设项目预决（结）算管理工作的实施办法》，坚持把加强财政投资评审管理作为有效推进政府投资项目进度、保障工程项目质量和提高财政资金使用效益的重要抓手，截至11月30日，共完成概预算评审项目118个，送审金额56513万元，核定金额50802万元，核减金额5711万元，核减率10.1%；共完成结算评审项目222个，送审金额24635万元，核定金额21615万元，核减金额3020万元，核减率12.2%。

　　（三）安全理财抓监管，兜牢财政风险底线

　　一是坚决兜牢“三保”底线。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序并足额保障，凸显支出预算刚性，大力压减一般性支出和“三公”经费，切实做到在保障基本民生资金上“不断链”、财政工资发放上“不欠账”、行政运行经费上“不断流”。全面落实党政机关过“紧日子”思想，收回结余结转资金2969万元，盘活的存量资金统筹优先用于“三保”等刚性支出。二是守牢债务风险底线。强化债务预算管理，出台《湘潭市雨湖区债券资金管理暂行办法》补充规定，严格落实专项债券资金“借、用、管、还”全生命周期管理，强化穿透式监管，切实提高债券资金使用质效。采取以低息接高息、替接他盘等方式，推动债务成本实质下降，截至目前，我区银行贷款平均利率已由4.95%降至3.8%，全口径有息债务综合成本降至3.31%，降息降成本成效显著。三是筑牢财政纪律底线。聚焦惠民惠农民生资金、政府采购、政府债务等重点领域，加大财政监督力度。扎实做好会计信息质量、地方预决算公开、专项绩效评价等监督检查工作。持续不懈监督财政性资金、投资项目资金以及其他财政专项资金，依法依规移送问题线索，筑牢资金安全“铜墙铁壁”,确保财政运行稳健安全、可持续。

　　（四）精准用财保民生，持续增进人民福祉

　　一是持续加大民生投入。全力践行以人民为中心的发展思想，保障重点区域资金需求，做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。截至11月30日，民生支出共计186940万元，占财政总支出比重达85.43%。全区惠民惠农“一卡通”发放项目68个、288549人次，补贴资金共计18166万元，努力让老百姓幸福更加可感可及。二是稳步推进提标扩面。坚持循序渐进、“小步快走”，城市最低生活保障标准提高到700元/月，城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务经费人均财政补助标准分别提高到每人每年670元、94元，社会散居孤儿基本生活费保障标准提高到1150元/月，确保社会救助资金保障到位。三是推动城乡融合发展。坚持农业农村优先发展，助推乡村全面振兴，安排相关资金6195万元，重点支持现代农业发展、农村人居环境整治、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重点工作。夯实粮食安全物质基础，安排高标准农田建设资金6077万元，保障1.7万亩高标准农田主体项目顺利实施。统筹安排教育支出17395万元，完成风车坪东校区建设、泉塘子中学提质改造、九华江声中学竣工。支持生态文明建设，投入生态环保资金901万元，重点用于大气污染防治、乡镇污水管网、黑臭水体治理。统筹安排交通支出741万元，持续建设“四好农村路”，实现月井线、匣烟线二期道路提质改造，持续推进S326路面改善工程、碧花桥危桥改造工程。

　　（五）科学管财优结构，提升财政资金统筹

　　一是全面深化预算管理改革。我区全面实施零基预算，打破以往“基数+增长”的预算分配方式，上下年度间的预算安排不作关联，严格实行“人员经费按政策、公用经费按定额、专项经费按职能”的预算编制办法，推动跨部门资金统筹整合。持续优化财政支出结构，将取消的低效、无效项目预算支出进行资金整合，充分发挥财政资金的最大效益。以更大力度树牢长期过“紧日子”理念，重点保障人员、基本民生等刚性支出，进一步兜牢“三保”底线。二是全面实施预算绩效管理。出台《雨湖区财政局“绩效管理巩固年”行动实施方案》，从巩固提升财政效能、财政资金使用效益、财税政策效果、财政评审质效等方面，多角度综合考量区级各部门财政管理等方面的日常表现与整体水平，健全重大政策事前绩效评估机制，对事前绩效评估对象内容、方法程序、结果应用等进行了统一规范，更好发挥绩效管理“指挥棒”和“风向标”作用。三是持续深化国资国企改革。进一步健全区国有企业监督管理体系，完善激励和约束机制，制定《湘潭市雨湖区国有企业负责人经营业绩考核与薪酬管理办法》以及2024年经营业绩考核细则，建立完善“一企一策”考核评价体系，为企业高质量发展增活力、强动力。深入贯彻落实中央、省、市关于防范化解重大金融风险和地方政府隐性债务风险的要求，围绕“资产盘活、止损治亏、债务风险化解”制定《雨湖区融资平台公司清理整合和转型方案》《雨湖区防范化解平台类国有企业经营性债务风险分领域工作方案》，进一步加大战略性重组和专业化整合力度，着力推动区属国企经营管理提质增效。

　　各位代表！初心如磐，使命在肩。过去一年，我们克服困难、应对挑战，坚定信心、迎难而上。在财政收入增长乏力和刚性支出逐年增加的双重压力下，全区财政工作稳中向好，公共财政保障水平不断提升，各项重大政策有效落实，这是区委区政府举旗定向、科学谋划的结果，是区人大、区政协监督指导及代表委员们大力支持的结果，是各部门密切配合、拼搏奋斗的结果。

　　同时，我们也清醒看到，财政工作还存在一些不足，财政运行仍面临一些困难和问题，主要是：全区财源税源基础薄弱，收入增长乏力，收支矛盾突出，财政运行紧平衡状态愈发明显；部分专项债券项目推进进度较慢，资金使用效益不高。财政投入方式需要进一步创新，财政资金引导撬动作用有待进一步发挥；一些部门（单位）过紧日子意识尚未牢固树立，支出不讲绩效等现象还不同程度存在等等，需要我们高度重视，采取有效措施予以解决。

　　三、2025年财政预算草案

　　2025年是“十四五”收官之年、“十五五”谋划之年，更是进一步全面深化改革的关键之年。我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，但是，我区重点税源企业生产经营困难依然存在，大宗消费持续低迷，新兴产业支撑不够，财政收支矛盾依然突出，经济社会各领域对财政资金需求不断加大。财政运行将长期处于“紧平衡”“紧运行”“紧收支”的状态。为此，根据国省市经济发展形势及我区发展实际综合分析研判，2025年全区地方一般公共预算收入在2024年预计完成数的基础上增长8%。

　　2025年，全区财政工作基本思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会、习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，按照中央、省、市、区委经济工作会议、财政工作会议部署，落实健全现代预算制度要求，锚定“三高四新”美好蓝图，全面深化改革，坚持保基本、控风险、严支出的总体思路，遵循有保有压、厉行节约、统筹资源、注重绩效的支出原则，以财政改革“双十条”为统领，奋力实施财政管理改革“四大攻坚”，纵深推进预算改革；加大支出结构调整力度，推进财政政策更加精准有效；严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理；全面提升财会监督力度，建立健全全域风控体系，巩固防范化解风险成果；始终坚持将过“紧日子”作为长期方针和习惯，切实保障和改善民生。

　　（一）2025年一般公共预算草案

　　1．全区一般公共预算草案

　　（1）一般公共预算收入。2025年全区财政总收入预计完成244030万元，较上年全年预计完成数同比增长22.28%；地方一般公共预算收入预计完成128700万元，较上年预计完成数同比增长8%，其中：地方税收103900万元，同比增长8.8%；非税收入24800万元，同比增长4.91%；地方一般公共预算收入按金库级次划分，区本级预计完成86000万元，雨湖高新区预计完成42700万元。

　　（2）一般公共预算支出。2025年，根据预算安排和上级转移支付等情况，全区预计安排一般公共预算支出212562万元。其中：区本级支出211806万元，雨湖高新区支出756万元。

　　2025年全区一般公共预算草案详见附件3—4。

　　（3）一般公共预算转移支付情况和收支平衡情况。

　　2025年列入区级年初预算的转移支付资金预计154334万元，其中：返还性收入12300万元，专项转移支付收入59500万元，财力性转移支付收入82534万元。

　　2025年，全区一般公共预算收入总计331444万元，其中：区级地方一般公共预算收入（仅此口径不含上划市）97530万元，上级补助收入154334万元，调入资金500万元，上年结转79080万元；全区一般公共预算支出总计331444万元，其中：当年支出212562万元，上解上级支出52003万元（含专项上解支出48193万元，其他上解支出3810万元），债券还本支出1871万元，调出资金5008万元，年终结转结余60000万元。当年收支平衡。

　　2．区本级一般公共预算草案

　　（1）一般公共预算收入。2025年，区本级地方一般公共预算收入预计完成86000万元，较上年预计完成数同比增长5%。其中：地方税收66400万元，同比增长5%；非税收入19600万元，同比增长5%。

　　（2）一般公共预算支出。2025年，根据预算安排和上级转移支付情况，区本级支出211806万元，剔除非税收入列收列支以及指定用途的结转结余资金12764万元，一般公共预算可用财力为199042万元。区本级安排一般公共预算支出199042万元（含非税收入安排3938万元，专项转移支付收入安排59500万元），其中：安排人员经费90443万元（含非税安排86万元，专项转移支付收入安排1634万元），占支出比重的45.44%；安排公（业）务费4948万元（含非税安排126万元），占支出比重的2.49%；安排专项支出103651万元（含非税安排3726万元，专项转移支付收入安排57866万元），占支出比重的52.07%。

　　3．雨湖高新区预算草案

　　（1）一般公共预算收入。2025年，雨湖高新区地方一般公共预算收入预计完成42700万元，较上年预计完成数同比增长14.67%。其中：地方税收37500万元，同比增长16.27%；非税收入5200万元，同比增长4.27%。

　　（2）一般公共预算支出。2025年，考虑全市园区改革事项，仅安排人员及运转支出756万元，其中：人员经费704万元，占支出比重的93.12%；公（业）务费52万元，占支出比重的6.88%。

　　4．区直部门预算草案

　　2025年我区部门预算单位为113家（不含乡镇街道，下同），区直部门预算单位总人数为7379人，其中：在职3998人，退休3375人，离休6人。合计收入安排154487万元，其中：财政预算内安排94991万元，非税收入安排3938万元，专项转移支付收入安排55558万元。合计支出安排154487万元，其中：“保工资”支出57302万元，占总支出的37.09%；“保运转”支出3678万元，占总支出的2.38%；“保民生”等部门专项支出93507万元，占总支出的60.53%。113家部门预算单位当年收支平衡。

　　（二）2025年政府性基金预算草案

　　2025年，政府性基金预算预计上级补助收入1500万元，调入资金5008万元，上年结转35763万元，收入总计42271万元；预计安排政府性基金支出36008万元（含专项债券付息支出5008万元），年终结余6263万元。当年收支平衡。（详见附件5）

　　（三）2025年社会保险基金预算草案

　　2025年，雨湖区社会保险基金预算收入预计40644万元，其中：城乡居民基本养老保险基金14864万元，机关事业单位基本养老保险基金25780万元。

　　2025年，雨湖区社会保险基金预算支出预计33554万元，其中：城乡居民基本养老保险基金7799万元，机关事业单位基本养老保险基金25755万元。

　　本年收支结余7090万元，年末滚存结余33321万元。（详见附件6）

　　（四）2025年国有资本经营预算草案

　　2025年，雨湖区国有资本经营预算预计本级收入8万元（为国有企业利润收入），上级补助收入20万元，上年结转26万元，收入总计54万元；预计安排国有资本经营支出54万元。当年收支平衡。（详见附件7）

　　（五）2025年关于举借债务情况说明

　　2025年预计需偿还地方政府债券本金23711万元，其中：一般债券本金18711万元，专项债券本金5000万元；预计需支付地方政府债券利息8135万元，其中：一般债券利息3127万元，专项债券利息5008万元。

　　四、扎实做好2025年财政改革发展工作

　　2025年，区财政局将深入宣传贯彻落实党的二十大精神，聚集财政主责主业，以推动高质量发展为主题，紧盯目标、持之以恒，强化担当、主动作为，充分发挥财政职能作用，着力推动全区经济社会高质量发展，重点抓好五个方面的工作。

　　（一）多方开源抓实收入，切实增强财政保障能力

　　一是涵养优质财源税源。妥善处理经济与财源、疏解与发展、政府与市场的关系，纵深推进财源建设，通过制订产业发展规划、组织资格申报、落实扶持奖励政策等，逐步完善高成长企业培育链。全面提升服务能力、打造良好营商环境，进一步激发市场主体活力，全力稳固我区存量税源“基本盘”。二是打好收入组织主动仗。以提升征管效能为目标，锚定全年预期目标，进一步拓展精诚共治的部门范围、领域空间，紧盯矿产资源、成品油零售、平台经济和医疗机构等重点领域，强化信息共享，深入推进以数治税，促进堵漏增收，确保颗粒归仓。三是加力争取上级支持。聚焦政策导向、资金投向，瞄准产业发展、社会民生等领域，勤跑资金，用实用好政府债券资金，千方百计争取中央、省的资金扶持和政策倾斜，切实提高可支配财力，更好发挥惠企利民功效。

　　（二）持续深化改革创新，着力健全现代预算制度

　　一是深化零基预算改革。全面加强预算执行监督管理，充分运用预算评审、支出标准等政策工具从严从紧审核部门申报项目，落实政府采购政策，细化政府采购预算编制，严控政策依据不充分、绩效目标不合理的项目支出，防止预算和执行“两张皮”，做到“无预算不开支、有预算不超支”。二是增强财政保障能力。严格按照“三保”保障范围标准、财政事权和支出责任划分比例等，合理测算“三保”需求。加大自有资金、存量资金和转移支付资金的统筹力度，发挥资金即期效益。完善依次序、分层次、节约型财政保障机制，用政府“紧日子”换百姓“好日子”。三是优化财政支出结构。围绕全区重点任务，紧扣民生保障主线，科学配置财政资源，从严从紧加强预算管理，筹足资金重点保障民生工程和教育、卫生健康、交通、文体等领域投入，确保重大决策部署落地见效。

　　（三）多措并举攻坚克难，着力防范财政运行风险

　　一是提升评审采购监督力度。推动投资评审向预算评审拓展，从制度上严把入库门槛、完善抽取规则、细化回避情形，全面落实财政部预算评审管理暂行办法，进一步加强中介服务机构和评审队伍管理。以政府采购监管信息化平台为载体，严格落实政府购买服务负面清单和限制购买清单要求，实施政府采购领域与纪检监察，审计等部门联合监督，持续强化政府采购全过程管理。二是推动财会监督提质增效。以财政资金管理的全流程、全链条为监控主线，把握资金流向，对财政资金支出进度、安全规范、成本效益进行全方位监控，重点围绕社会保障、教育、住房保障等与群众利益攸关的重点领域穿透式监管，将财会监督成果作为预算管理、政策调整、资金安排、制度建设的重要依据，堵塞管理漏洞，提升财政治理水平。三是强化绩效管理结果运用。聚焦民生保障、基础设施等领域重点项目、重大支出开展绩效评价，评价结果与项目入库、预算安排和政策调整挂钩。构建“花钱必问效、无效必问责、违规必严惩”的长效机制，将“大绩效”管理理念贯穿财政工作全过程、各领域，推动绩效管理从“立规矩”到“见实效”转变。

　　（四）持续加强债务管理，不断健全风险防控体系

　　一是坚决遏制隐性债务增量。着力加强风险源头管控，落实区预决会制度，严格预算约束，强化政府项目立项财政承受能力评估，加强对项目全过程监督，有效防止形成新的“半拉子”工程，从源头上杜绝隐性债务新增。二是稳妥化解存量债务。严格落实《雨湖区防范化解地方债务风险“1+6”方案》，通过预算安排偿债准备金、申请再融资债券、盘活资产、置换等方式，多渠道落实偿债资金来源，强化政府专项债券“借用管还”全生命周期管理，积极稳妥化解存量债务。三是加强债务监测预警。落实全口径地方债务监测、预警和应急处置机制，加强部门信息共享和协同监管，及时完善、更新债务系统数据，动态掌握底数，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

　　（五）扎实推进国企改革，激发内生活力推动转型

　　一是推进国资国企提质提效。深入贯彻中央、省、市关于深化国有企业改革的工作部署，以新一轮国企改革深化提升行动为契机，以平台转型工作为抓手，加快推进全区国企布局优化、结构调整、机制转换，不断提升区属国企核心竞争力，推动我区国资国企做强做优做大。二是完善国企考核评价机制。根据《湘潭市雨湖区国有企业负责人经营业绩考核与薪酬管理办法》，进一步提高考核科学性和有效性，真正发挥考核“指挥棒”作用，推动解决我区国企普遍存在的市场行情低迷，资产盘活难度大、竞争活力不足等问题，促进企业向市场化、专业化方向发展转型。三是全力盘活国有“三资”。深化国有“三资”清查处置与管理改革，加强数据资产管理，推进资产管理与预算管理、政府采购管理、集中支付管理有机结合，实现资产从“入口”到“出口”全过程规范管理。进一步增强国企“造血”功能，形成存量资产和新增投资的良性循环，不断提高资金使用效益和资产配置效率。

　　各位代表，风劲潮涌，自当扬帆破浪；任重道远，更需策马扬鞭！新的一年，让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区人民政府的正确领导下，主动接受区人大的监督和指导，认真听取区政协的意见和建议，唯实争先、拼搏奋进、忠诚履职、勇毅前行，努力开创财政工作新局面，为谱写高质量发展雨湖新篇章贡献财政力量！

　　附件：1．2024年全区一般公共预算收入执行情况表

　　2．2024年全区一般公共预算支出执行情况表

　　3．2025年全区一般公共预算收入预算草案

　　4．2025年全区一般公共预算支出预算草案

　　5．2025年全区政府性基金预算草案

　　6．2025年全区社会保险基金预算草案

　　7．2025年全区国有资本经营预算草案

　　附件1

　　2024年全区一般公共预算收入执行情况表

　　单位：万元

 

　　附件2

　　2024年全区一般公共预算支出执行情况表

　　单位：万元

 

　　附件3

　　2025年全区一般公共预算收入预算草案

　　单位：万元

 

　　附件4

　　2025年全区一般公共预算支出预算草案

　　单位：万元

 

　　附件5

　　2025年全区政府性基金预算草案

　　单位：万元  

 

　　附件6

　　2025年全区社会保险基金预算草案

　　单位：万元

 

　　附件7

　　2025年全区国有资本经营预算草案

　　单位：万元

 

　　第二部分  预算草案

2025年政府预算公开表.xls

　　第三部分  相关说明

　　一、税收返还和转移支付情况

　　2025年，上级财政对我区税收返还和转移支付预算154334万元，比上年增加8517万元，增长5.84%。其中：

　　（一）税收返还

　　税收返还12300万元，与上年持平。其中：

　　增值税税收返还8412万元;

　　消费税税收返还58万元;

　　所得税基数返还1510万元;

　　成品油税费改革税收返还0万元;

　　其他税收返还2320万元。

　　（二）一般性转移支付

　　一般性转移支付82534万元，比上年增加3916万元，增长4.99%，其中：

　　1.体制改革补助收入53956万元, 比上年增加4762万元，增加9.68%，主要是九华经开区社会事务移交基数增加;

　　2.均衡性转移支付收入以及县级基本财力保障机制奖补资金15873万元, 比上年减少821万元，减少5.17%，主要是提前下达的均衡性转移支付资金以及提前下达的县级基本财力保障机制奖补资金减少。

　　3. 县级基本财力保障机制奖补资金5739万元, 比上年减少25万元，减少0.43%，主要是提前下达的县级基本财力保障机制奖补资金减少。

　　（三）专项转移支付

　　专项转移支付59500万元，比上年增增加4601万元，增长8.38%。主要原因是2024年专项转移支付预算54899万元，是根据2023年专项转移支付决算数70%进行预算，而2025年专项转移支付预算是根据2024年专项转移支付收入决算数的70%进行预算。

　　二、预算绩效管理工作开展情况

　　2024年，根据《雨湖区财政局“绩效管理巩固年”行动实施方案》《关于做好2024年度预算绩效管理工作的通知》两份工作方案，同时结合《湘潭市雨湖区预算事前绩效评估实施办法》《湘潭市雨湖区预算绩效目标管理办法》《湘潭市雨湖区预算支出绩效运行监控实施办法》《湘潭市雨湖区预算支出绩效评价实施办法》《湘潭市雨湖区预算支出绩效评价结果应用实施办法》等系列办法积极组织开展预算绩效管理工作。通过“绩效管理业务培训，进一步明确和强化部门单位预算绩效管理主体责任，提高各单位财务人员绩效管理水平。要求2024年度纳入区本级预算的128家单位的部门整体支出和90个50万元以上的项目性支出填报绩效目标，按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，我区分别对全区各预算单位的部门整体支出和50万元以上的项目性支出开展跟踪监控。在雨湖区政府门户网站绩效信息专栏上，主动公开部门整体支出和50万元项目性支出绩效目标与绩效自评情况及重点评价情况，以公开促规范，倒逼质量提升。2024年积极发布预算绩效管理宣传报道，共发布各类报道7篇，其中，省财政厅官网发布3篇，为在全区营造“讲绩效、重绩效、比绩效、用绩效”的良好氛围打下了良好的基础。

　　2025年，我区将进一步深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理精神，持续建设我区全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全力提升我区预算绩效管理工作水平。